南涧彝族自治县动物卫生监督所2026年部门预算编制说明

南涧彝族自治县动物卫生监督所2026年部门预算编制说明

目录

第一部分南涧彝族自治县动物卫生监督所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分南涧彝族自治县动物卫生监督所2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分南涧彝族自治县动物卫生监督所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分南涧彝族自治县动物卫生监督所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

防治畜禽疫病，促进畜牧业发展；畜禽防疫，畜禽和畜产品检疫，畜禽防疫监督检查，畜禽防疫体系指导，畜禽疫情管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、执法室、检疫室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作：1.进一步抓实动物卫生监督管理工作，保障我县畜产品质量安全，保障人民群众身体健康。我所坚持标本兼治、着力治本的原则，将继续做好动物卫生监督监管工作。

2.进一步加强动物卫生监督队伍建设。

3.进一步强化畜牧兽医法律法规宣传。按照“突出重点，全面普及”的原则，加强畜牧兽医法律、法规政策和有关知识的宣传。

4.进一步推进动物卫生监督监管工作；进一步推进兽药、饲料监管能力。

5.进一步加强生猪养殖环节的无害化处理。生猪养殖无害化处理是防止规模养殖场病死生猪肉尸随意丢弃的有力措施，由于需要齐全的资料和详细的记录，很多养殖户都不去准备，所以导致南涧县养殖环节无害化处理最少，经费也最少，下年将督促养殖户进行照片资料准备和详细记录，并且加大无害化处理力度，杜绝生猪肉尸随意丢弃。

6.进一步加大培训力度，强化经营者和监管人员的知法守法的意识。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人，工勤人员编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2026年部门财务总收入2468366.30元，其中：本年收入2468366.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算2468366.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加158999.98元，增长6.89%，主要原因是：编报2026年部门预算时，单位依据南人社干调﹝2025﹞8号文件调入1人，人员增加，经费增加以及增加了年内人员增资部分，导致我单位2026年部门财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2026年部门财政拨款收入2468366.30元，其中：本年收入2468366.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2468366.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加158999.98元，增长6.89%，主要原因是：编报2026年部门预算时，单位依据南人社干调﹝2025﹞8号文件调入1人，人员增加，经费增加以及增加了年内人员增资部分，导致我单位2026年部门财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

我单位2026年部门预算总支出2468366.30元。财政拨款安排支出2468366.30元，其中：基本支出2448366.30元，与上年预算数对比增加158999.98元，增长6.95%，主要原因是：编报2026年部门预算时，单位依据南人社干调﹝2025﹞8号文件调入1人，人员增加，经费增加以及增加了年内人员增资部分，导致我单位2026年部门预算基本支出比上年增加；项目支出20000.00元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2026年部门预算项目支出与上年一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”262759.84元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险支出。

2．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出141233.41元，主要用于本单位缴纳基本医疗保险支出。

3．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”10067.87元，主要用于本单位缴纳基本医疗保险以外医疗方面的支出。

4．“2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出”1859009.18元，主要用于本单位人员工资福利支出、编外人员工资福利支出、对个人家庭补助支出、公务运转经费支出等支出。

5．“2130110农林水支出—农业农村—执法监管支出”20000.00元，主要用于本单位购买动物强制免疫耳标等专项支出。

6．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出”175296.00元，主要用于本单位缴纳住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

我单位2026年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2026年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11400.00元，其中：政府采购货物预算11400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17000.00元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2026年公务接待费预算为2000.00元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

我单位2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算为15000.00元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算15000.00元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年重点项目有1个，分别是：南涧县动物强制免疫耳标专项经费。项目绩效目标具体为：

项目1：南涧县动物强制免疫耳标专项经费项目20000.00元。

绩效目标：进一步抓实动物卫生监督管理工作，全县规模养殖户及散养户强制免疫耳标佩戴率95%以上，保障动物产地检疫、屠宰检疫动物耳标佩戴率100%，保证动物来源可追溯；通过开展此项工作，能够准确及时地追溯动物来源，划定范围，防止疫病交叉感染；保障我县动物及动物产品质量安全、确保年内不发生重大畜产品质量安全事故。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我单位2026年委托业务费安排0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2026年委托业务费预算与上年一致，无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额20127.90元，其中，流动资产4896.78元，固定资产15231.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11794.10元，其中固定资产减少9635.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分南涧彝族自治县动物卫生监督所2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

南涧县动物强制免疫耳标专项经费项目

二、立项依据

根据大财农﹝2021﹞43号文件要求，动物强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理补助等动物防疫补助经费实行分级负担，各县财政部门要提前纳入预算。

三、项目实施单位

南涧彝族自治县动物卫生监督所

四、项目基本概况

2026年进一步抓实动物卫生监督管理工作，全县规模养殖户及散养户强制免疫耳标佩戴率95%以上，保障动物产地检疫、屠宰检疫动物耳标佩戴率100%，保证动物来源可追溯；能够准确及时的追溯动物来源，划定范围，防止疫病交叉感染；保障我县动物及动物产品质量安全、确保年内不发生重大畜产品质量安全事故。为了保障我县动物强制免疫耳标佩戴工作的顺利开展，该笔资金专款用于动物强制免疫耳标的购买。

五、项目实施内容

2026年进一步抓实动物卫生监督管理工作，全县规模养殖户及散养户强制免疫耳标佩戴率95%以上，保障动物产地检疫、屠宰检疫动物耳标佩戴率100%，保证动物来源可追溯；能够准确及时的追溯动物来源，划定范围，防止疫病交叉感染；保障我县动物及动物产品质量安全、确保年内不发生重大畜产品质量安全事故。

六、资金安排情况

2026年县政府安排动物强制免疫耳标专项资金项目20000.00元。

七、项目实施计划

2026年计划全县规模养殖户及散养户强制免疫耳标佩戴率95%以上，保障动物产地检疫、屠宰检疫动物耳标佩戴率100%，保证动物来源可追溯；能够准确及时的追溯动物来源，划定范围，防止疫病交叉感染；保障我县动物及动物产品质量安全、确保年内不发生重大畜产品质量安全事故，进一步提高群众满意度。

八、项目实施成效

通过实施好南涧县动物强制免疫耳标专项经费项目，确保全县规模养殖户及散养户强制免疫耳标佩戴率达95%以上，保障动物产地检疫、屠宰检疫动物耳标佩戴率达100%，保证动物来源可追溯；能够准确及时的追溯动物来源，划定范围，防止疫病交叉感染；保障我县动物及动物产品质量安全、确保年内不发生重大畜产品质量安全事故，进一步提高群众满意度。

第三部分南涧彝族自治县动物卫生监督所2026年部门预算表

（详见附件）

附件：南涧彝族自治县动物卫生监督所2026年部门预算表