南涧彝族自治县种子管理站2026年部门预算编制说明
目录
第一部分南涧彝族自治县种子管理站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分南涧彝族自治县种子管理站2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分南涧彝族自治县种子管理站2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分南涧彝族自治县种子管理站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
管理种子事宜，促进农业发展；农作物新品种区域试验；农作物新品种审定；农作物种子质量管理；农作物种子执法监督体系指导；农作物种子生产和经营许可证管理。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1．有序开展种子生产经营备案工作。尽量简化种子生产经营备案程序、扩大备案范围，做到主要农作物种子和大面积种植的其他农作物种子应备尽备，并建立种子经营户动态管理机制，每年开展一次清理，确保全县种子经营户管理健康有序。
2．进一步加强种子市场监管，确保全县种子市场规范有序，重点加强对备案、档案的规范和指导，强化对假劣侵权、未审先推、散装零卖和无证经营等恶意违法行为的监管和整治，并将检查范围扩大到农村和粮食市场，发现违法违规问题线索及时通报县农业综合执法大队查处。
3．进一步加强种子质量监管，确保农民用种安全，完成大部分农作物种子质量抽检工作，检出质量不合格的，及时采取相应整改措施，防止劣质种子流入市场坑农害农。
4．持续加强杂交玉米制种基地建设，积极引进种子企业在南涧辖区选地制种，加快我县种业发展。
5．进一步加强品种管理。认真实施省州安排的农作物品种试验，并积极引导和指导县内种子经营户开展新品种展示、示范工作，优选适应我县种植的高产高抗新品种，淘汰部分产量不高、适应性和抗性较差的品种，逐步改变我县品种多杂乱的现状。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人，工勤人员编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我单位2026年部门财务总收入1953662.80元，其中：本年收入1953662.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算1933662.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20000.00元。
与上年预算数对比增加95801.94元，增长5.16%，主要原因是：编报2026年部门预算时，增加了大理州2025年“三区”科技人才支持计划中央补助资金及年内人员增资经费预算，导致2026年部门财务总收入比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
我单位2026年部门财政拨款收入1933662.80元，其中：本年收入1933662.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1933662.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比增加75801.94元，增长4.08%，主要原因是：编报2026年部门预算时，增加了年内人员增资经费预算，导致2026年部门财政拨款收入比上年增加。
四、预算单位支出情况
我单位2026年部门预算总支出1953662.80元。财政拨款安排支出1933662.80元，其中：基本支出1903662.80元，与上年预算数对比增加75801.94元，增长4.15%，主要原因是：编报2026年部门预算时，增加了年内人员增资经费预算，导致2026年基本支出比上年增加；项目支出30000.00元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2026年部门预算项目支出与上年一致，无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1．“2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出1464158.44元，主要用于支付在职人员工资及单位日常公用支出。
2．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”208524.80元，主要用于单位职工基本养老保险单位部分缴纳支出。
3．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”112082.08元，主要用于单位职工基本医疗保险及生育保险单位部分缴纳支出。
4．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”8161.48元，主要用于单位职工大病补充保险及工伤保险单位部分缴纳支出。
5．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”140736.00元，主要用于单位职工住房公积金单位部分缴纳支出。
五、对下转移支付情况
我单位2026年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我单位2026年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2700.00元，其中：政府采购货物预算2700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2026年公务接待费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
我单位2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位2026年重点项目有2个，分别是：农作物种子管理经费、大理州2025年“三区”科技人才支持计划中央补助资金。项目绩效目标具体为：
项目1：农作物种子管理经费30000.00元。
绩效目标：加大农作物种子市场检查、规范种子市场经营，加大制种基地监管，培育出高质量合格种子。
项目2：大理州2025年“三区”科技人才支持计划中央补助资金20000.00元。
绩效目标：加快贫困地区科技人才和农村科技人才队伍建设，完成1人的科技工作者选派和培养工作。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
我单位2026年委托业务费安排0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。主要原因是：我单位2026年委托业务费预算与上年一致，无增减变动。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我单位资产总额19291.82元，其中，流动资产6704.28元，固定资产12587.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少114487.14元，其中固定资产减少1700.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
第二部分南涧彝族自治县种子管理站2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
农作物种子管理经费
二、立项依据
《云南省农作物种子条例》
三、项目实施单位
南涧彝族自治县种子管理站
四、项目基本概况
对8个乡镇进行农作物种子市场检查,种子质量检验,种子经营户培训等行业管理服务，种质资源保护和制种基地监管等。
五、项目实施内容
8个乡镇农作物种子市场检查,种子质量检验,种子经营户培训,制种基地监管等。
六、资金安排情况
2026年安排农作物种子管理经费30000.00元。
七、项目实施计划
农作物种子行业管理服务,种质资源保护,制种基地监管。
八、项目实施成效
加大农作物种子市场检查、培训、检验等行业管理服务力度，规范种子市场经营，让老百姓买到满意的种子；保护濒危稀有的农作物种质资源；加大制种基地监管，培育出高质量合格种子。
第三部分南涧彝族自治县种子管理站2026年部门预算表
（详见附件）
滇公网安备：53292602000107号
