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第一部分南涧彝族自治县发展和改革部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分南涧彝族自治县发展和改革部门2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分南涧彝族自治县发展和改革部门2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分南涧彝族自治县发展和改革部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
南涧彝族自治县发展和改革局为县人民政府的组成部门，负责汇总分析全县国民经济和社会运行情况；提出全县固定资产投资计划，规划重大项目和生产布局；组织管理全县重大基本建设项目的前期工作，建立和完善项目储备库；根据产业和经济社会发展需要，上报建设项目，引导民间资本用于固定资产投资的方向；参与指导、协调、监督、检查建设项目的招投标工作，做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化，解决各项社会事业发展中的重大问题；组织好经济信息的调研；完成全县经济运行情况的调控分析、国民经济和社会发展规划编制以及重大投资项目审批管理等工作；指导总体经济体制改革的宏观调控管理工作,负责价格调控和监督管理、粮食安全、物资储备、能源安全、数字经济、国防动员、人民防空等管理工作；负责全县大中型水库移民后期扶持管理，提出移民后期扶持规划和帮扶项目落实。保障部门机构正常运转，完成日常工作任务；完成县委、县人民政府交办的各项工作任务。
南涧彝族自治县搬迁安置办公室负责水利水电工程移民工作的管理、协调、指导；负责水库移民扶持人口申报、管理；会同有关部门对移民资金、项目进行监督、检查和审计，负责移民安置资金的计划安排和分项目管理；配合开展移民安置工作验收；负责组织、协调、管理全县大中型水利水电和其他工程建设的移民安置和开发工作，参与并监督检查移民安置规划和计划的实施执行情况；参与全县大中型水利水电和其他工程建设移民安置方案（含概、预算）的论证审查，配合工程设计单位编制移民安置实施规划；负责组织和实施移民搬迁安置及库区生态保护治理工作；制定并组织实施年度移民安置和开发计划，负责与移民安置、开发有关的统计上报工作；协助和配合处理移民来信来访，配合有关部门做好库区、安置区社会稳定工作；参与办理与移民安置有关的土地征用、开发和整理工作；指导乡镇移民安置业务工作；审查乡镇移民安置实施规划、计划的编制和执行情况；承办主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门机关共设置10个内设机构，包括：办公室、综合规划股、重点项目建设股、固定资产投资股、能源管理股、农村和地区经济发展股、经济体制改革和政策法规股、价格管理股、粮食和物资储备股、移民后期扶持股。
所属单位2个，分别是：
1.行政单位1个，具体为：机关本级，南涧彝族自治县发展和改革局。
2.参照公务员法管理事业单位1个，具体为：南涧彝族自治县搬迁安置办公室。
（三）重点工作概述
2026年，县发改局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣中央、省、州、县关于经济社会发展的决策部署，聚焦高质量发展首要任务，统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，为南涧县经济社会发展提供坚实支撑。
1.加强自身建设，提升履职能力。一是强化党建引领与组织基础，提升党务工作水平。紧紧围绕县委制定的工作方案和计划，提前思考、主动部署，确保党建工作与单位中心任务同频共振、深度融合，以高质量党建引领高质量发展。扎实推进党支部标准化、规范化建设，着力选配政治强、业务精、作风好的干部进入支委班子，不断增强基层党组织的组织力和战斗力。注重日常工作痕迹管理，及时做好材料归档；善于提炼和总结党建工作中的特色做法与亮点成效，充分做好迎接各级考核评议的准备工作，全面展示党务工作水平。二是深化党风廉政建设，优化单位政治生态。持续加强政治理论学习，严格落实“第一议题”制度，教育引导干部职工深刻领会全面从严治党要求，增强纪律意识和规矩意识。持续推进党风廉政建设和反腐败工作，加强纪律作风建设，通过常态化开展廉政提醒谈话、警示教育等活动，让清正廉洁成为干部职工的自觉追求。积极推进单位廉政文化建设，综合运用多种宣传手段，努力营造风清气正、干事创业的良好工作氛围，推动单位政治生态持续向好。三是抓实意识形态工作，筑牢思想舆论阵地。严格落实意识形态工作责任制，加强各类思想文化阵地的建设与管理，积极防范和化解意识形态领域风险，坚决维护意识形态安全。通过组织开展形式多样的宣传教育活动，全面推动社会主义核心价值观融入日常、深入人心，不断增浓积极向上、文明和谐的宣传教育氛围。精心策划主题活动，以党建活力激发业务动力，确保意识形态工作与中心业务工作相互促进、同步提升，为单位发展提供坚强的思想保证和强大的精神力量。
2.强化顶层设计，科学擘画发展蓝图。一是高质量编制“十五五”规划纲要。坚持开门问策、集思广益，组织开展重大课题研究，广泛征求社会各界意见，科学设定经济发展、民生改善、生态文明、创新驱动等核心指标，确保规划的前瞻性、科学性和可操作性。二是加强专项规划统筹协调。牵头组织编制《南涧县“十五五”数字南涧建设发展规划》《南涧县“十五五”低空经济发展规划》《南涧县“十五五”粮食和物资储备发展规划》《南涧县“十五五”能源发展规划》《南涧县大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十五五”规划》5个专项规划，强化与总体规划的衔接。三是建立规划实施监测评估机制。完善规划年度监测、中期评估和终期评价制度，动态跟踪重点任务进展，确保规划落地见效。
3.聚焦项目为王，夯实高质量发展支撑。一是超前谋划重大项目。聚焦项目攻坚、季度开工等工作，全力以赴抓实谋划储备。树牢“抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来”的理念，进一步增强谋划项目的积极性和主动性，结合我县发展实际，会同县级相关部门精准精细谋划一批高质量的项目，全力以赴提高项目谋划质量，以项目带动投资，拉动全县经济高质量发展。二是全力争取上级资金支持。精准对接国家和省级政策投向，积极争取中央预算内投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具等资金支持，对照项目支持导向，结合我县经济发展情况和项目建设实际需求，按照实施一批、前期一批、储备一批、谋划一批“四个一批”的原则，分类储备和谋划重大项目，动态更新重大项目库。加大协调汇报力度，逐项落实，争取更多的资金支持。三是继续严格开展好项目审批工作。严格落实《政府投资条例》《企业投资项目核准和备案管理条例》以及《产业结构调整指导目录（2024年版）》《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》等文件要求，规范履行项目审批程序，积极谋划和推进支持保障类项目；对于禁止新建的项目类的一律不进行审批；严格落实好提级论证项目管理要求，未通过论证的不办理审批，严把项目准入关。
4.构建现代化产业体系，培育经济增长新动能。一是持续壮大绿色能源产业。充分利用南涧风能、光能资源，推进风电、光伏基地建设，探索“新能源+储能”“光伏+农业”等复合发展模式，发挥资源效益。二是培育数字经济和新兴产业。推动5G、大数据、物联网等新型基础设施向重点园区和乡镇延伸，推进产业数字化转型。加快南涧白茶、乌骨鸡、生猪全产业链数字化转型；构建集智能运营、智慧招商、企业服务和安全管理四大核心平台的智慧园区体系；完善“县物流共配中心+乡镇转运站+村级服务点”三级智慧物流网络，推广应用集成北斗定位的智能物流装备。打造协同高效数字政府。全领域推广使用“云表通”平台，逐步搭建人、房、企、事、物基础数据库，汇集各行业领域公共数据资源，辅助政府部门分析决策。
5.推进新型城镇化与乡村振兴双轮驱动。一是提升县城综合承载力。推进城市更新行动，完善市政道路、供水排水、燃气管网、停车场、充电桩等基础设施，提升教育、医疗、文化等公共服务供给水平。二是建设宜居宜业和美乡村。持续推进农村人居环境整治提升行动，推进美丽集镇、绿美村庄、农村污水垃圾处理设施建设。
6.深化重点领域改革，激发发展内生动力。一是优化营商环境攻坚行动。全面落实市场准入负面清单，推行“一网通办”“一件事一次办”。多方式多途径加强上级政策宣传，加大对企业的业务指导力度，做好中小企业公共服务平台与惠企政策平台、省融信服平台融合应用工作。优化走访企业名单，深入开展“千企万户大走访”活动，对纳税企业做到全覆盖走访，合力推进小微企业融资拓面提质。二是加强社会信用体系建设。持续推进社会信用体系建设，加大云南省信用信息共享平台数据归集力度。三是深化经济体制改革。贯彻县委改革办的决策部署，立足改革目标任务，协调、推进和完成2026年经济体制改革专项小组承担的各项改革任务。
7.聚焦扶贫搬迁安置，加快农村区域经济发展。一是做好易地扶贫工作。加强对易地搬迁集中安置点的产业发展谋划工作，积极发展乡村旅游等新兴产业，不断提高安置点产业发展水平；协调相关部门加大财政衔接推进乡村振兴补助资金用于易地扶贫搬迁后续产业扶持的比例；加大以工代赈项目对易地扶贫搬迁后续扶持的支持力度，提供务工岗位，增加群众收入。二是做好移民后期扶持工作。按照时间节点做好移民人口动态管理和直补资金的发放工作；全面完成州政府提出的大中型水库移民后期扶持结存资金拨付两年攻坚方案目标；2026年内完成300人次移民技能提升培训，帮助移民掌握一定核心技能，打破“贫困—低技能—失业”的恶性循环，增强致富信心。三是积极主动配合第三方，按照“实事求是、尊重历史、依法依规”的基本原则，妥善处理发现的问题，做好南涧县小湾水电站移民搬迁安置收口收尾各项工作。积极协调省州移民部门，落实移民安置项目、资金清理工作有关事项。
8.守牢安全发展底线，提升风险防控能力。一是加强重要民生商品保供稳价。健全价格监测预警机制，保障粮、油、肉、菜等基本生活物资供应，维护市场价格秩序稳定。二是保障粮食和能源安全。落实粮食安全党政同责，加强粮食储备和应急保障体系建设，认真做好党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核工作，坚决保证粮食质量安全，做好县级储备粮的轮换工作，有效保障物资的更新使用；强化能源运行调度，提升电力、天然气等能源供应保障能力，认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实企业安全生产主体责任和各级安全生产责任，预防和减少各类事故，保证实现安全生产目标。三是加强国防动员工作。聚焦战略决策和应对强敌，以推动融入战区联合作战指挥体系为目标，以提升全县政府部门战时组织指挥能力为根本；开展国防动员宣传教育，强化全民国防观念和人防意识；积极探索军民融合发展的新途径、新方法，加强军地沟通协调，推动军民融合深度发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算的单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制16人，事业编制18人，工勤人员编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2026年部门财务总收入17011321.18元，其中：本年收入17011321.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算16721321.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入290000.00元。
与上年预算数对比增加149489.11元，增长0.89%，主要原因是：2026年度项目支出增加384800.00元，其中：南涧县粮食储备绿色仓储提升行动建设项目县级财政建设专项经费比上年预算数增加324800.00元，其他资金购买公务用车经费比上年预算数增加250000.00元，其他资金购买彩色激光打印机经费40000.00元；“十五五”规划编制费比上年预算数减少100000.00元，国防动员及人民防空专项经费减少130000.00元。2026年度基本支出减少272174.89元，其中新招录事业人员2人，公务员减少1人，参公管理人员减少2人，基本支出减少272174.89元，导致与上年预算数对比增长0.89%。
（二）财政拨款收入情况
我部门2026年部门财政拨款收入16721321.18元，其中：本年收入16721321.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16721321.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年预算数对比减少140510.89元，下降0.83%，主要原因是：2026年度项目支出增加94800.00元，其中：南涧县粮食储备绿色仓储提升行动建设项目县级财政建设专项经费比上年预算数增加324800.00元；“十五五”规划编制费比上年预算数减少100000.00元，国防动员及人民防空专项经费减少130000.00元。2026年度基本支出减少272174.89元，其中新招录事业人员2人，公务员减少1人，参公管理人员减少2人，基本支出减少272174.89元，导致与上年预算数对比下降0.83%。
四、预算单位支出情况
我部门2026年部门预算总支出17011321.18元。财政拨款安排支出16721321.18元，其中：基本支出5809657.18元，与上年预算数对比减少272174.89元，下降4.48%，主要原因是新招录事业人员2人，公务员减少1人，参公管理人员减少2人，相应人员工资及运转经费增加导致；项目支出10911664元，与上年预算数对比增加131664.00元，增长1.22%，主要原因是：2026年度南涧县粮食储备绿色仓储提升行动建设项目县级财政建设专项经费比上年预算数增加324800.00元；“十五五”规划编制费比上年预算数减少100000.00元，国防动员及人民防空专项经费减少130000.00元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行”3321781.78元，主要用于在职发展和改革局行政人员及搬迁安置办公室参公人员的工资、车辆经费、机关运转经费。
“2010402一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事务”10460000.00元，主要用于我县项目前期专项经费10000000.00元，用于“十五五”规划编制费460000.00元。
“2010408一般公共服务支出—发展与改革事务—物价管理”130427.00元，主要用于物价在职人员的工资、机关运转经费。
“2010450一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行”785740.00元，主要用于项目管理服务中心在职人员的工资、机关运转经费。
“2030603国防支出—国防动员—人民防空”20000.00元，主要用于国防动员及人民防空专项办公费20000.00元。
“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”609153.28元，主要用于主要用于在职人员养老保险缴费支出。
“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出”36864.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。
“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”314003.89元，主要用于本部门行政在职人员的基本医疗保险和生育保险缴费支出。
“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”28313.23元，主要用于在职人员生育保险缴费支出。
“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积”金400176.00元，主要用于主要用于本机关行政在职人员住房公积金支出。
“2220101粮油物资储备支出—粮油物资事务—行政支行”260062.00元，主要用于粮食在职人员的工资、机关运转经费。
“2220102粮油物资储备支出—粮油物资事务—一般行政管理事务”30000.00元，主要用于我县委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核专项经费。
“2220102粮油物资储备支出—粮油物资事务—一般行政管理事务”30000.00元，主要用于我县委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核专项经费。
“22200499粮油物资储备支出—粮油储备—其他粮油储备支出”324800.00元，主要用于南涧县粮食储备绿色仓储提升行动建设项目专项经费。
五、对下转移支付情况
我部门2026年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2026年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额45000.00元，其中：政府采购货物预算32000.00元、政府采购服务预算13000.00元、政府采购工程预算0.00元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70500.00元，与上年预算数对比减少2500.00元，下降3.42%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2026年公务接待费预算为25500.00元，与上年预算数对比减少2500.00元，下降0.89%，国内公务接待批次为52次，共计接待176人次。
增加（减少）的主要原因是：单位本着厉行节约，结合单位2026年工作任务计划减少公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为45000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位2026年重点项目有有6个，分别是：项目前期专项经费项目、南涧县粮食储备绿色仓储提升行动建设项目县级财政建设专项经费、南涧县国防动员及人民防空专项经费、“十五五”规划编制专项经费、遗属补助资金、党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核专项经费。项目绩效目标具体为：
项目1：项目前期专项经费项目10000000.00元。
绩效目标：争取更多项目落地南涧，促进南涧经济社会持续发展，开展前期工作项目35项，总投资26.08亿元。
项目2：南涧县粮食储备绿色仓储提升行动建设项目县级财政建设专项经费324800.00元。
绩效目标：完成南涧县粮食储备绿色仓储提升行动建设项目，提升南涧县粮食仓储设施。
项目3：南涧县国防动员及人民防空专项经费20000.00元。
绩效目标：保障国防动员及人民防空必要办公、宣传等活动经费，维修维护人民防空警报设备。
项目4：党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核专项经费项目30000.00元。
绩效目标：落实保护耕地责任，构建粮食安全保障体系，完成2026年度省州年度党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核任务。
项目5：“十五五”规划编制专项经费项目500000.00元。
绩效目标：参照州上的专项规划编制情况，结合南涧实际，经县委、县政府研究确定，完成南涧县重点专项规划和一般专项规划编制工作任务，编制“十五五”规划。
项目6：遗属补助资金28584.00元。
绩效目标：保障遗属人员生活补助及时足额发放到位。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2026年机关运行经费安排546816.60元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少26055.24元，下降4.55%，主要原因是主要原因是单位本着厉行节约、适度调减原则减少预算支出，同时人员减少相应运转经费减少导致。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
我部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。
我部门2026年委托业务费预算与上年一致，无增减变动。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，南涧彝族自治县发展和改革部门资产总额85700797.3元，其中，流动资产75292238.84元，固定资产7606127.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1138138.2元，其他资产1664293.00元。与上年相比，本年资产总额增加2190199.87元，其中固定资产减少242535.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产16项，账面原值88681.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
第二部分南涧彝族自治县发展和改革部门2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
项目前期专项经费
二、立项依据
南发改联发〔2024〕4号《南涧县县级项目前期工作经费管理办法（试行）》
三、项目实施单位
项目申报实施单位。
四、项目基本概况
开展项目前期，申报实施项目，改善全县公共基础设施和促进南涧经济社会持续发展。
五、项目实施内容
开展前期工作项目35项，完成总投资26.08亿元。
六、资金安排情况
南涧彝族自治县财政局年初预算批复下达项目前期专项经费10000000.00元。
七、项目实施计划
开展35个项目的前期工作，争取总投资26.08亿元。
八、项目实施成效
改善全县公共基础设施，促进南涧经济社会持续发展。
第三部分南涧彝族自治县发展和改革部门2026年部门预算表
（详见附件）
滇公网安备：53292602000107号
