监督索引号53292601436100300000
南涧彝族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明
目录
第一部分南涧彝族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分南涧彝族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分南涧彝族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分南涧彝族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室检测检验与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导。
（二）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：检验中心、质量控制室、免疫规划科、性病艾滋病防治科、结核病防制科、慢性病防制科、健康教育科、公共卫生科、急性传染病防制科、地方病防制科、中心办公室、财务后勤科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.落实意识形态工作责任制，强化思想教育，提高思想觉悟。在中心意识形态工作领导小组的领导下，认真履行意识形态工作责任制，落实主要领导第一责任、分管领导直接责任、领导班子成员“一岗双责”，将意识形态工作纳入重要议事日程；每半年向县卫生健康党工委专题汇报一次意识形态工作，并形成自检自查报告；意识形态知识学习不少于4次，有学习专题内容、会议记录；把意识形态工作作为组织生活会和述职报告的重要内容；加强党员、干部职工的思想教育，用身边案例警醒示教。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和历次全会精神，按照中央、省、市、县委全会部署，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，认真落实党风廉政建设责任制，认真履行主体责任、“一岗双责”职责，切实加强党风廉政建设，忠诚履职担当尽责，为疾控促进事业高质量发展提供坚强保证。下半年将持续加强安全生产防控工作，根据目前中心开展的工作，查缺补漏，对存在的问题完善出更细、更科学的解决措施，对做得好的部分继续保持。
2.按照《关于印发十二届县委第八轮第四巡察组对县疾控中心巡察“回头看”反馈意见的整改方案的通知》，不折不扣落实整改工作。党建、业务双推进，齐落实。将党建、党风廉政建设、意识形态工作与疾控工作同谋划、同部署、同推进、同考核，高质量推动疾控工作发展。
3.按质按量完成各项实验室检测任务，进一步强化中心检验检测业务工作的两级质量管理机制，科室落实日常监督和自查工作，半年召开质量分析会；加强宣贯培训、报告质量审核工作、岗位练兵、标准规范管理、生物安全管理，做好内部审核和管理评审工作，配合做好理化实验室的改建工作及检测水平能力提升相关工作。
4.加强全县医疗机构传染病及突发公共卫生事件报告管理的技术指导，降低漏报率；加强季节及学校高发传染病的监测工作，及时预警，如发现聚集性和暴发疫情及时处置；加强学校传染病防控，进一步提升基层医疗机构传染病疫情防控能力；完善预案、制度及体系，及时补充更新应急物资，加强全县应急队伍的技能提升，加强实战演练及现代化流调技术的应用，采用线上、自学等方式进一步提升应急队员理论功底，同时加强实战演练，提升实战应急处置能力；协助辖区内医疗机构完成国家传染病智能监测预警前置软件的安装及使用工作。
5.继续巩固扩大国家免疫规划工作，加强流动儿童接种管理，持续推进查漏补种工作，确保适龄儿童得到及时、有效、安全的预防接种服务，做到应种尽种，夯实免疫屏障。进一步规范免疫规划疫苗使用管理，确保疫苗安全运输、安全接种。提高AEFI监测敏感性，规范报告、调查诊断与处置；进一步加强疫苗针对疾病监测工作，加强对医疗机构指导，保持疫苗针对疾病监测系统高质量运转，继续维持无脊灰状态，巩固乙肝控制效果，加强麻疹、AFP、流脑、乙脑、百日咳、腮腺炎等疫苗针对疾病监测工作，确保各项监测指标达到要求；向上级积极争取政策、资金，指导各接种单位积极推进一级预防接种门诊建设。通过预防接种人员培训、预防接种门诊评审等工作，使预防接种服务更加规范化，为人群提供更加科学、安全、有效、优质、满意的预防接种服务。
6.加强预防性病艾滋病知识的宣传教育及检测覆盖面，增强广大群众早检测早治疗的意识，加强艾滋病防治工作力度，加强感染者综合管理及性病、丙肝防治工作，加强医防协作，定期组织业务培训及研讨会；加强培训与督导，提高医疗机构艾滋病性病丙肝诊疗能力与报卡质量。提高乡村两级随访管理能力与随访质量。
7.继续推进老年人体检工作，加强慢性病管理，老年人城乡管理率达到90%以上、认知功能评估达90%，新增加胸部X线检查工作，在条件允许情况下逐步提高任务完成率，高血压、糖尿病管理率达到90%以上、规律服药率70%，首诊测血压100%，见血测血糖率50%，糖尿病高危人群筛查率90%以上。死因、肿瘤、心脑血管疾病监测工作及慢阻肺管理工作完成上级业务部门要求的指标。理顺并规范居民健康档案管理的相关工作，制定实施方案及考核方案，把相关经费预算列入县级基本公共卫生相关内容。
8.指导好乡、村两级开展好2025年健康教育服务项目所有工作，采用线上、线下，新媒体和传统媒体相结合的方式，以老百姓喜闻悦见的方式宣传健康核心知识和国家基本公共卫生服务项目；2025年目标：国家基本公共卫生服务项目知晓率90%，国家基本公共卫生服务项目满意度85%，健康教育覆盖率达80%，健康生活方式与行为形成率达30%。
9.完成现存地方病患者随访管理服务工作；完成省州下达的“三热”病人疟原虫镜检任务；到2025年底，持续将麻风病患病率控制在1/10万以下，中心将择期开展2次重点疫村麻风病体检，以村为单位麻风病体检率100%，户籍人口麻风病体检率达90%以上。指导各乡镇卫生院对辖区内的地方病患者（II度甲状腺肿大病人），开展核实诊断、健康管理和随访工作；下半年疾控中心将对无量、乐秋和南涧镇病区人群实行不明原因猝死主动监测。
10.推动《南涧县疾病预防控制中心能力建设项目实施方案》实施，积极汇报卫健局争取县级财政资金支持，项目资金到位后按程序组织开展理化室的建设和仪器设备的购置。
11.完成食源性疾病病例的审核和上报工作，提升食源性疾病病例监测报告准确率和时效性，做好食源性疾病暴发事件处置，加强医疗机构监测工作督导及防病知识宣传；完成12所营养监测学校的数据审核、上报工作及数据分析，完成7所学校学生常见病和健康影响因素监测工作；按时完成水质监测、健康企业职工职业健康素养监测、放射卫生监测工作；对检测设备进行日常维护和保养，定期做好设备的校核及计量检定工作。
12.进一步加强资金管理，按资金管理办法控制支出，专款专用。加强库存物资的管理，严格执行统一采购、专人管理的原则。加强固定资产的管理。严格执行固定资产政府采购政策，对固定资产的保养、维修由专人负责管理，并做好记录，以提高固定资产的利用率。年终财务科会同各业务科室做好固定资产的盘点、清理工作。加强成本控制，坚决杜绝浪费行为，节约开支。财务科将通过各项成本数据，寻求进一步降低单位运转成本的方法。挖掘单位资源使用潜力，以尽可能少的消耗，取得尽可能好的社会效益和经济效益。
13.充分发挥中心、科室两级管理机制，加强日常运行管理。进一步强化中心检验检测业务工作的两级质量管理机制，科室落实日常监督和自查工作，半年召开质量分析会；质量控制室根据不同业务性质分类组织督查，确保各项责任得到有效履行；对日常检查中发现的问题，经核实无误后，相关检验检测科室负责人提出纠正措施并限定整改期限，由监督员进行追踪验证；计划依据《检验检测机构资质认定评审准则》（2023版）和《检测和校准实验室能力的通用要求》（GB/T27025-2019）对管理体系实施改版；待上级资金下达后，组织实施污水处理设施升级改造。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制0人，事业编制37人，工勤人员编制1人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。比上年减少1辆，主要原因是根据大公车办复〔2023〕204号文件处置公务用车1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我单位2025年部门财务总收入6321719.44元，其中：本年收入6321719.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算6041719.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入280000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年预算数对比增加650158.64元，增长11.46%，主要原因是：上级补助预算收入增加和调整在职人员工资标准增加。
（二）财政拨款收入情况
我单位2025年部门财政拨款收入6041719.44元，其中：本年收入6041719.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6041719.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比增加370158.64元，增长6.53%，主要原因是：调整在职人员工资标准增加。
四、预算单位支出情况
我单位2025年部门预算总支出6321719.44元。财政拨款安排支出6041719.44元，其中：基本支出5891719.44元，与上年预算数对比增加370158.64元，增长6.70%，主要原因是调整在职人员工资标准增加；项目支出150000元，我单位2025年项目支出与上年一致，无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”616506.24元，主要用于疾病预防控制机构人员基本养老保险支出。
2.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”27792.00元，主要用于疾病预防控制机构人员死亡遗属生活补助人员支出。
3.“2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构”4611071.03元，主要用于疾病预防控制机构人员工资支出、日常公用支出和非免疫规划疫苗储存运输支出。
4.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”331372.10元,主要用于疾病预防控制机构人员医疗保险缴费支出。
5.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”26206.07元,主要用于疾病预防控制机构人员生育保险缴费支出。
6.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”428772.00元,主要用于疾病预防控制机构人员住房公积金缴费支出。
五、对下转移支付情况
我单位2025年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额137400.00元，其中：政府采购货物预算44400.00元、政府采购服务预算93000.00元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98000.00元，与上年预算数对比减少17000.00元，下降14.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2025年公务接待费预算为5000.00元，与上年预算数对比减少2000.00元，下降28.57%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
减少的主要原因是：2025年根据工作计划，减少上级业务主管部门进行基本公共卫生工作和传染病防控指导次数2次。减少接待费2000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为93000.00元，与上年预算数对减少15000.00元，下降13.89%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算93000.00元，与上年预算数对比减少15000.00元，下降13.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少的主要原因是：根据大公车办复〔2023〕204号文件处置公务用车1辆，减少公务用车运行维护费预算15000.00元。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位2025年重点项目有1个，分别是：非免疫规划疫苗储存运输费专项补助资金项目。项目绩效目标具体为：
项目1：非免疫规划疫苗储存运输费专项补助资金项目150000.00元。
绩效目标：（1）完成包括新冠疫苗等非免疫疫苗储存运输工作，保障人民健康等于100%；（2）运输疫苗质量等于90%；（3）运输疫苗数量等于3万剂次；（4）受益对象满意度大于等于90%；（4）运输疫苗数量频次96次。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位资产总额17321977.98元，其中，流动资产7611825.02元，固定资产8691777.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1018375.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3232093.75元，其中固定资产减少439351.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值184312.00元；报废报损资产5项，账面原值202951.00元，实现资产处置收入1400元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
第二部分南涧彝族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
非免疫规划疫苗储存运输费专项补助资金。
二、立项依据
根据财税〔2020〕17号《财政部国家发展改革委关于非免疫规划疫苗储存运输费有关事宜的通知》。
三、项目实施单位
南涧彝族自治县疾病预防控制中心。
四、项目基本概况
根据财税〔2020〕17号文件,开展非免疫规划疫苗储存运输工作所需经费在部门预算中统筹安排。
五、项目实施内容
完成非免疫规划疫苗储存运输工作。
六、资金安排情况
纳入2025年本级政府预算150000.00元。
七、项目实施计划
2025年内完成非免疫规划疫苗储存运输工作。
八、项目实施成效
2025年内完成非免疫规划疫苗储存运输，满足全县人民二类疫苗预防接种需求。
第三部分南涧彝族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53292601436100300111
滇公网安备：53292602000107号
