监督索引号53292601436100201000
南涧彝族自治县卫生监督所2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
为人民身体健康提供卫生监督保障。卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核、卫生监督管理、卫生法治宣传、卫生监督人员培训与管理。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、综合监督执法股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为南涧彝族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（1）统筹做好卫生监督各项业务工作，加强卫生监督执法检查。
（2）认真按时完成年内卫生健康综合监督双随机工作任务。
（3）加强医疗市场监督工作。
（4）加强传染病的卫生监督工作。
（5）加强卫生法制稽查工作。
（6）加大对餐饮具集中消毒单位巡回监管力度，规范管理，确保卫生安全。
（7）加强学校卫生监督工作，重点监督学校饮用水卫生和传染病防治工作。
（8）加强公共场所卫生监督管理，重点加强旅游民宿卫生监督管理，规范公共场所卫生，保障公共场所卫生安全。
（9）加强卫生监督执法人员的业务培训，采取多种形式，提升卫生监督执法能力和思想素质，转变观念，广开思路，进一步提高创新能力和水平。
（10）根据国家基本公共卫生标准规范开展卫生监督协管工作。
（11）加大法律法规宣传，提高经营管理者的法律意识，做好行业自身管理工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南涧彝族自治县卫生监督所2024年度收入合计1273032.57元。其中：财政拨款收入1273032.57元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加132531.97元，增长11.62%。其中：财政拨款收入增加151531.97元，增长13.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少19000.00元，下降100.00%。主要原因是一是县财政清算我单位欠缴的在职人员社会保险费以及住房公积金，二是我单位本年发放行政事业单位基础绩效奖，人员经费增加，因此导致收入合计较上年增加。
二、支出决算情况说明
南涧彝族自治县卫生监督所2024年度支出合计1273032.57元。其中：基本支出1218579.50元，占总支出的95.72％；项目支出54453.07元，占总支出的4.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的％。
与上年相比，支出合计增加151531.97元，增长13.51%。其中：基本支出增加135411.90元，增长12.50%；项目支出增加16120.07元，增长42.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是一是县财政清算我单位欠缴的在职人员社会保险费以及住房公积金，二是我单位本年发放行政事业单位基础绩效奖，人员经费增加，因此导致支出合计较上年增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障南涧彝族自治县卫生监督所机构正常运转的日常支出1218579.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1192671.29元，占基本支出的97.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25908.21元，占基本支出的2.13％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障南涧彝族自治县卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54453.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
卫生监督协管培训考核项目经费20000.00元，主要用于缴纳卫生监督协管人员各项社会保险费。
会计代理服务项目经费10000.00元，主要用于单位代理记账服务费支出。
基本公共卫生服务中央补助项目经费24453.07元，主要用于开展公共卫生监督工作发生的办公支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南涧彝族自治县卫生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出1273032.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加151531.97元，增长13.51%,完成年初预算的103.21%。主要原因是一是县财政清算我单位欠缴的在职人员社会保险费以及住房公积金，二是我单位本年发放行政事业单位基础绩效奖，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出99632.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%，完成年初预算的87.99%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是我单位本年未使用完转存的社会保险资金。
9.卫生健康（类）支出1057387.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.06%，完成年初预算的102.31%。主要用于在职人员工资福利支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务以及职工基本医疗保险以及大病生育保险支出。造成预决算差异的主要原因是我单位使用上年结转结余的医疗保险资金。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出116012.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%，完成年初预算的133.79%。主要用于职工住房公积金缴纳支出。造成预决算差异的主要原因是本年县财政清算我单位欠缴的在职人员住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3800.00元，决算为757.00元，完成年初预算的19.92%；支出决算较上年减少3684.00元，下降82.95%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3800.00元，决算为757.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.92%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3684.00元，下降82.95%；具体是国内接待费支出决算757.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3684.00元，下降82.95%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3800.00元，支出决算为757.00元，完成年初预算的19.92%，支出决算较上年减少3684.00元，下降82.95%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3800.00元，决算为757.00元，完成年初预算的19.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3684.00元，下降82.95%，具体是国内接待费支出决算757.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3684.00元，下降82.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州卫生监督所到我县开展职业卫生“双随机”监督检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
南涧彝族自治县卫生监督所2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
南涧彝族自治县卫生监督所2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
（五）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南涧彝族自治县卫生监督所2024年机关运行经费支出25908.21元，比上年减少84924.69元，下降76.62%，主要原因是我单位本年将在职人员公务交通补贴列入工资福利支出，其他交通费用较上年减少，因此本年机关运行经费较上年下降。部门机关运行经费主要用于办公费4951.75元、水费266.25元、电费834.01元、邮电费13320.00元、公务接待费757.00元、工会经费5779.20元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，南涧彝族自治县卫生监督所资产总额769517.46元，其中，流动资产713128.58元，固定资产56388.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20299.69元，其中固定资产减少28855.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53292601436100201111
滇公网安备：53292602000107号
