南涧彝族自治县教育体育局（本级）2024年度部门决算

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南涧彝族自治县教育体育局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订教育体育方面的行政规范性文件，并组织实施。

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育体育改革发展规划、计划；指导下属单位和学校规划建设。

3.管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民办教育、少数民族教育和体育工作。

4.指导推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

5.拟订全县普通高中、中等职业教育招生计划和招生政策；负责全县的学历教育、非学历教育以及学业水平考试工作；指导和管理全县中小学学籍。

6.指导职业教育和成人教育的改革与发展，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；指导中等职业教育专业设置和教材建设。

7.拟订全县教育体育人才队伍建设规划；指导教育体育人才队伍建设工作；指导学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

8.负责教育体育经费和基本建设投资的管理；负责教育体育经费和补助专款的分配、管理；指导全县教育体育收费管理；监测全县教育体育经费的使用情况；负责教育体育经费投入的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。

9.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

10.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设，加强社会体育指导员队伍建设，推动国民体质监测工作。

11.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

12.拟订体育产业发展规划，促进体育消费；规范体育服务管理，推动体育公共服务体系建设；负责体育彩票发行管理。

13.统筹全县教育体育系统的安全稳定工作；协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导全县教育体育系统信访维稳工作。

14.指导教育督导和评估工作，强化督政、督学力度，对乡镇人民政府履行教育职责以及教育行政部门和学校工作进行监督、检查、评估；负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

15.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生与健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。

16.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人事股、财务基建股、基础教育股、思想政治与德育股、职业与成人教育股、体育股、学校安全管理股、教育督导股、招生考试股、政策法规与发展规划股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为南涧彝族自治县教育体育部门的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）首抓党建。学校工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党对教育体育工作的领导，深入推进党组织领导的校长负责制，不断加强学校党建，始终坚持正确的办学方向。近3年以来，开展党组织书记、党务工作者培训四期297人次，“万名党员进党校”培训888人次，党组织书记网络培训114人次。巩固“学做”活动、党史学习教育和主题教育成果，深入开展党纪学习教育。扎实开展“提效能、强作风、树形象”专项整治和“躺平式”干部专项整治。大力推行“三培养”机制，加大在优秀青年教师中发展党员力度，3年来转正28人，发展党员20人，列为入党积极分子56人。实施党员空白民办幼儿园清零行动，落实按期换届制度，实现学校党建制度化、规范化和标准化。持续深化“一校一品”党建示范校创建，积极培育省级基层党建示范点2个，创建“云岭先锋•育人红烛”示范校1所，学校基层党建根基不断夯实，党建水平不断提升。全域推进清廉学校建设，加强纪律提醒监督，教育广大教职员工廉洁从教，营造风清气正的教育环境。

（二）常抓安全。落实“1530”校园安全教育管理机制，加强“三防”建设，与公安机关联网、配备专职校园保安率均为100%，95所学校食堂同步推进明厨亮灶和“六T”管理，学校食品安全管理水平不断提升。建立特殊师生管理台账，定期不定期开展师生心理疏导。每年开展校园心理健康专题辅导讲座近30场次，覆盖全县13所初、高中学校及部分小学，覆盖学校管理人员及教师1750人，学生12540人。针对家长和学生，每年开展青春期健康教育13场次。全面建设家长学校，家校社协同育人机制基本建立。

（三）狠抓教研。局机关全体干部职工和全体教师人人参与教研，构建“大教研”格局。教研员、学校领导经常深入课堂，常态化开展教研活动，认真组织高考复习备考专题会议和质量分析会议。充分用好清华大学“托管帮扶”南涧一中，下关一中、祥云一中初中部“省管校用”帮扶南涧民中、南涧镇中学资源，为促进教育发展提供了外部人力保障。通过努力，2024年我县实考1361人，文科608人，理科753人。600分以上人数20人。全县一本上线208人，比上年净增49人，一本人数首次突破200人大关。

（四）重抓管理。通过一校一策，划清责任区、明确责任人、开好责任单，突出重点区块和时段，校园环境管护、学校教学工作重点推行精细化管理。压实全体责任督学的工作责任，顺利组织42所义务教育学校师生参加国家义务教育质量监测工作。推行三项小微改革。全面建设家长学校，教师开展教师岗前考试，学生开展每周五个一活动。落实五育并举，学校、教师、学生管理机制进一步优化。

（五）大抓项目。完成了投资380.00万元的碧溪乡中学食堂建设项目，南涧镇第二中学实现今年秋季招生，积极推进总投资约为6473.00万元的第二幼儿园、南涧小学综合楼、南涧二中、南涧三中学生食堂、南涧民中综合楼项目前期。分批分期推进总投资481.00万元的和平小学等9所中小学义务教育校舍安全保障工程，继续提升学校办学条件。

（六）强抓体育。积极争取国家和省级项目资金，有效利用县级各类资金，建成体育场地152块569700平方米，打造县城15分钟健身圈。公共体育场馆实现完全免费开放，年接待进场锻炼33万多人次。成立了南涧县体育总会、南涧县篮球协会等8个体育协会，组建了南涧县孔雀渡野钓俱乐部和澜沧江猛龙渡户外运动俱乐部。南涧澜沧江“猛龙渡”公开水域游泳基地获省游泳协会授牌，澜沧江大理野钓度假区孔雀渡钓场获省钓鱼协会授牌。2022年南涧县教育体育局荣获“云南省体育工作先进集体”称号，2024年，南涧县被云南省教育厅列为学校体育综合改革试点县。大理南涧澜沧江孔雀渡全国野钓大赛入选“跟着赛事去旅行，体验有一种叫云南的生活”2024年云南省体育旅游赛事活动目录。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南涧彝族自治县教育体育局（本级）2024年度收入合计17136008.60元。其中：财政拨款收入15786579.52元，占总收入的92.13%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1349429.08元，占总收入的7.87%。

与上年相比，收入合计减少1914256.63元，下降10.05%。其中：财政拨款收入减少1053557.77元，下降6.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少860698.86元，下降38.94%。主要原因是2024年减少了大财教〔2018〕4号2018年第1批全面改薄中央专款等项目经费收入；减少了本级横向转拨财政款、国开行云南省分行拨助学贷款风险补偿结余奖励资金等其他收入，导致我单位2024年收入合计与上年相比有所下降。

二、支出决算情况说明

南涧彝族自治县教育体育局（本级）2024年度支出合计19276092.66元。其中：基本支出10555415.40元，占总支出的54.76％；项目支出8720677.26元，占总支出的45.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2308132.97元，下降10.69%。其中：基本支出增加1288294.36元，增长13.90%；项目支出减少3596427.33元，下降29.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年减少了大财教〔2018〕4号2018年第1批全面改薄中央专款等项目经费收入；减少了本级横向转拨财政款、国开行云南省分行拨助学贷款风险补偿结余奖励资金等其他收入，导致我单位2024年支出合计与上年相比有所下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南涧彝族自治县教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出10555415.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10137452.19元，占基本支出的96.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费417963.21元，占基本支出的3.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南涧彝族自治县教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8720677.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.“美丽中国项目”支教项目教师生活补助项目经费359000.00元，主要用于发放到我县项目学校支教的“美丽中国项目”教师的生活补助。

2.补拨职业教育东西协作计划学生欠缴费用项目经费404083.00元，主要用于清算以前年度垫付2017-2018学年参加职业教育东西协作计划学生欠缴费用。

3.教育费附加专项资金项目经费2350000.00元，主要用于学校扩建工程项目的相关支出，改善我县学校的办学条件。

4.国家义务教育质量监测工作项目经费153600.00元，主要用于2024年国家义务教育质量监测购买服务费、资料邮寄费及其他相关工作经费的支出。

5.南涧县就读大理第七中学（专门教育学校）6名学生日常生活费项目经费60000.00元，主要用于支付就读大理第七中学（专门教育学校）6名学生的日常生活费。

6.生源地信用助学贷款风险补偿金项目经费167736.00元，主要用于支付国家开发银行2024年生源地助学贷款风险补偿金。

7.中小学法治宣传及心理健康工作项目经费22000.00元，主要用于开展中小学师生法治宣传及心理健康工作的相关支出。

8.老年人体育活动项目经费20000.00元，主要用于开展九九敬老节、火把节等老体协相关活动的支出。

9.各类体育竞技活动比赛工作项目经费404100.00元，主要用于元旦穿城赛、沱茶文化节-无量山藏茶谷非标半程马拉松赛、无量山樱花节徒步大赛等各类体育竞技活动比赛工作的相关支出。

10.南涧县教育教学研究工作项目经费37309.84元，主要用于开展教育教学研究活动的相关支出。

11.南涧县校园安全工作项目经费7650.00元，主要用于开展校园安全治理工作的相关支出。

12.职业教育东西协作行动计划学生生活补贴和交通补贴项目经费6000.00元，主要用于发放参加职业教育东西协作计划学生的生活和交通补贴。

18.教体系统基层支部党建工作项目经费2000.00元，主要用于2024年教体系统中小学学校各支部开展党建工作的相关支出。

19.单位自有资金及年末自有资金结转项目经费4727198.42元，主要用于教育体育局局机关日常运转等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南涧彝族自治县教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出16740449.16元，占本年支出合计的86.85%。与上年相比减少2390572.85元，下降12.50%，完成年初预算的74.25%。主要原因是2024年减少了大财教〔2018〕4号2018年第1批全面改薄中央专款等项目经费收入，导致我单位2024年收入合计与上年相比有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出13325168.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.60%，完成年初预算的73.47%。主要用于支付教育体育局局机关教职工工资、发放各类助学金、日常办公经费及学校建设等方面的支出。其中：教育管理事务支出1230998.69元，主要用于支付行政人员工资及开展教育事务管理的办公经费支出等；普通教育支出8214251.87元，主要用于支付县教研室教师工资福利支出及公用经费支出、学校维修维护费及学校的校舍建设经费、发放南鹏中学普通高中国家助学金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助及免学费资金等；职业教育支出425083.00元，主要用于发放2024年春季学期职业教育东西协作行动计划学生州级生活和交通补贴资金；教育费附加安排的支出3449624.00元，用于学校校舍建设及维修维护支出、发放美丽中国项目教师生活补助支出等；其他教育支出5211.15元，用于我县中小学建设支出。造成预决算差异的主要原因是局机关教职工部分工资福利及日常办公经费等指标未全部清算，导致我单位本年教育（类）支出决算数小于年初预算数。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出661421.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%，完成年初预算的36.00%。主要用于少体校教师工资福利支出、体育场馆免费开放支出、2024年各种体育赛事支出及日常办公经费支出等；造成预决算差异的主要原因是部分预算指标和部分项目资金未全部清算，导致我单位本年文化旅游体育与传媒（类）支出决算数小于年初预算数。

8.社会保障和就业（类）支出1084201.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，完成年初预算的96.81%。主要用于缴纳南涧彝族自治县教育体育局机关教职工单位部分基本养老保险费、退休教师职业年金单位部分等；造成预决算差异的主要原因是预算指标未全部清算，部分基本养老保险等社会保险未及时缴纳，导致我单位本年社会保障和就业（类）支出决算数小于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出587441.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%，完成年初预算的91.31%。主要用于缴纳南涧彝族自治县教育体育局机关教职工单位部分基本医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是预算指标未全部清算，部分基本医疗保险未及时缴纳，导致我单位本年卫生健康（类）支出决算数小于年初预算数。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，年初无此项预算。主要用于发放东西协作2024年“雨露计划”项目资金。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1052216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%，完成年初预算的130.02%。主要用于缴纳我单位教职工单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是清算以前年度部分住房公积金，导致我单位本年住房保障（类）支出决算数大于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34300.00元，决算为47725.70元，完成年初预算的139.14%；支出决算较上年减少164.30元，下降0.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为38425.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.51%，完成年初预算的153.70%；公务接待费支出年初预算为9300.00元，决算为9300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.49%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少164.30元，下降0.43%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算9300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34300.00元，支出决算为47725.70元，完成年初预算的139.14%，支出决算较上年减少164.30元，下降0.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为38425.70元，完成年初预算的153.70%；公务接待费支出年初预算为9300.00元，决算为9300.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位下属学校多，公务出差较多，年初预算经费无法满足单位公务用车支出，使得我单位的公务用车运行维护费决算数大于预算数，从而导致我单位的“三公经费”支出决算数大于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少164.30元，下降0.43%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算9300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照上级政府及财政部门的要求，厉行节约，控制三公经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.00辆。主要用于各项公务活动及下属学校检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次56.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于弥渡教体局开展安全大排查整治督导检查工作、中国人民大学赴南涧调研、大理州校园食品安全跨县交叉检查工作、州教体局开展2024年出借学期综合检查工作、州政府督导办开展营养改善计划专项资金审计整改重点检查工作、省教育厅基教处对南涧高中及幼儿园项目开展实地检查工作、州政协调研南涧校园安全工作、临沧市核查组开展职业学校办学条件实地核查工作、州委政法委到无量和平小学开展法治宣传进校园活动、州教体局开展2024年高考前考前检查工作、州教科所开展“双月茶叙”调研工作、清华大学艺术博物馆赴南涧县开展调研考察工作、州教科所开展高三第一次省统测巡考工作、漾濞光明云上村庄农业开发公司开展交流研学工作、州政府总督学开展河长制巡河工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

南涧彝族自治县教育体育局（本级）2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

南涧彝族自治县教育体育局（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（五）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南涧彝族自治县教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出417963.21元，比上年减少157597.11元，下降27.38%,主要原因是2024年南涧县教育体育局部分公用经费指标未能及时清算，导致部分资金无法支出，导致本年机关运行经费支出与上年相比有所下降。部门机关运行经费主要用于南涧县教育体育局日常办公经费、车辆运行经费、行政人员公务交通补贴、培训费及差旅费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南涧彝族自治县教育体育局（本级）资产总额91326334.89元，其中，流动资产90848828.66元，固定资产477506.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1523363.2元，其中固定资产减少66117.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额76317.41元，其中：政府采购货物支出76317.41元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：南涧彝族自治县教育体育局（本级）2024年度部门决算公开表

监督索引号53292601836001701111