监督索引号53292601632601001000
南涧彝族自治县水产工作站2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
水产技术推广体系指导，推广水产技术，促进渔业发展，为渔业业务范围可持续发展提供技术保障。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
南涧彝族自治县水产工作站作为南涧彝族自治县农业农村局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）做好渔业科技推广和服务，持续推进水产绿色健康养殖，实现安全与渔业经济健康稳步发展
2024年，养殖面积648亩（坝塘600亩、网箱48亩），实现水产品产量6116吨，产值20100.00万元，其中捕捞200吨、养殖5600吨；实现休闲渔业1400.00万元。
1.抓好天然水面养殖。我县认真抓好小湾库区大水面生态健康养殖和坝塘天然水面养殖，大水生态健康养殖面积2.3090万亩、坝塘养殖面积600亩。
2.开展生态健康养殖。在小湾库区开展大水面生态健康养殖2.3090万亩、生态网箱养殖48亩，实施完善好各项制度，做好水质监测、投入品使用等监管。
3.水产种业质量提升：2023年引进建鲤2号和津新鲤2号在贵岚网箱养殖合作社进行试验养殖，取得较好生态效益和经济效益。在试验成功养殖的基础上，2024年上半年继续在贵岚网箱养殖合作社示范养殖建鲤2号和津新鲤2号。
4.开展水产养殖用药减量行动：积极开展水湾电站库区水产养殖用药减量行动，大力推广使用高效、低毒、低残留的渔药，尤其是中成渔药，在小湾电站库区孔雀渡举办水产绿色健康养殖培训会1次，参加人员达80多人，通过培训养殖合作社和个体户用药数量有所下降，全年用药约在11吨。
5.做好配合饲料替代幼杂鱼行动：到小湾电站库区网箱养殖个体户和合作社，严格检查养殖情况，严禁养殖大菱鲆、乌醴、鳜鱼三种凶猛性鱼类。共检查网箱养殖合作社1户、个体网箱养殖户3户。
（二）抓实抓好学习教育培训，筑牢渔业安全的防线
1.持续集中开展学习教育培训。结合本县实际，组织渔业从业者、渔业企业和养殖合作社及个体户负责人、各船员（主），以及局安全办和小湾东镇、碧溪乡同志，于4月30日在孔雀渡举办渔业安全生产暨水产绿色健康养殖专题培训1次，参与80人次，发出安全宣传资料80多份和水产养殖用药明白纸2022年1号和2号60多份，进一步提高了渔业从业者和公司、养殖户的安全生产和水产养殖用药意识，促进了水产品安全质量提升。为学习绿色健康养殖技术，于5月16日组织全体职工到弥渡县参加由州渔业站组织的2024年第二期水产绿色健康养殖技术培训，提高了全体职工对水产绿色健康养殖认识，尤其是淡水鱼养殖技术培训。
2.抓好意识形态及党风廉政工作的学习，每月至少进行学习1次，上半年经局党组考核达98分。
3,开展好渔业安全和水生物保护、防溺水宣传教育。在公郎镇落底河澜沧江大桥旁边安装永久宣传牌3块，安装宣传大喇叭一个，争取每天播放宣传1次；尽量从单位资金中拿出部分资金安装制作永久性的宣传牌子，分别在澜沧江瓦富咱码头和云南小湾云人家旅游开发有限公司处安装宣传牌子1块，提醒告知广大从业者和群众注意水上安全；在乐秋河、东涌河一带粘贴防溺水宣传资料10份，提醒周边群众做好安全防范，家长要管好未成年小孩，严禁冒险下水捕捞和游泳。
（三）抓实抓好渔业安全生产监管
1.加强涉渔船舶停靠点管理。南涧县涉渔船舶主要集中在小湾电站库区的孔雀渡大瓦房、漫湾电站库区的公郎湾子村和落底河、小湾东镇的神舟渡和阿巴地及瓦富咱。深入到实地，认真进行安全检查和教育引导，要求渔业从业者不得冒险出江从业，做好防火防电防碰撞防恶劣天气工作，作业中一定要穿救生衣，不得违法载人载货。2024年共进行6次检查，教育人员60人次，发出安全宣传资料100多份。
2.压实企业和船员（主）主体责任。年初与船员（主）签订安全生产承诺书共计32份次、与云南小湾生态渔业有限公司签订责任书1份次，加强对船员（主）、渔业公司规范化管理，严禁涉渔船舶非法载人载货，严禁不处于适航状态涉渔船舶进出渔业生产水域。
3.开展渔业船员专项治理。一是开展渔业职务船员调查摸底。对全县渔业职务船员配备情况进行调查摸底，切实掌握辖区内渔业职务船员底数。经摸底，南涧县现有渔业职务船员16人，全部从临沧市凤庆县培训出来。二是开展渔业船员违法违规行为专项治理。对船员配备不齐和“人证不符”现象进行专项整治。
4.进行提醒告知。在下乡中，对船员、从业者进行了安全知识讲解，要求注重安全防范。同时，通过微信、电话等形式对船员、从业者、企业和合作社进行安全提醒告知，告知他们恶劣天气时要立刻返回停靠点，进行规避，不得冒险作业、违规作业，共进行安全提醒4次。
（四）加强养殖场所、休闲渔业安全管理
1.积极筹划，认真落实实施。深入小湾、漫湾库区开展渔业安全检查工作，重点检查云南小湾生态渔业有限公司及所属的南涧县贵岚网箱养殖专业合作社1个和个体养殖户3户、休闲渔业2户。主要检查内容是：检查防火防电防恶劣天气防碰撞情况是否安全，设施设备是否正常，是否开展定期安全巡查检查；养殖用饲料存放仓库是否配备消防安全设备；是否配备救生衣、救生圈、灭火器等安全应急救援设备；同时开展渔业安全法律法规和安全生产知识的教育培训。
2.查找隐患，及时整改。经检查，发现有部分养殖户存在未完全配备救生衣、救生圈、灭火器、作业中不穿救生衣、养殖网箱堆放物资不规范和存放物资过重等安全的情况，及时进行提醒和立即整改。
（五）加大安全生产检查力度
1.强化风险隐患预防控制。一是根据州县农业农村局要求和部署，在全县开展深化重大风险防范化解，深化重大隐患排查治理工作。二是加强监管，积极开展渔业安全生产隐患大排查大整治大提升行动，分时段、分批次开展渔业重点领域安全专项整治。共排查渔业企业1户、养殖专业合作社1个、休闲渔业企业2户、养殖个体户3户、涉渔船舶捕捞船32艘、涉渔船舶辅助船66艘、涉渔职务船员16人。
2.开展渔业生产专项治理。一是细化实化工作措施，明确目标任务，落实责任到人。在重点时段、节假日期间，在全县重点水域范围内开展渔业安全生产集中专项整治，推动企业和船员（主）主体责任落实到位。二是开展涉渔船舶停靠点、养殖场所、休闲渔业（垂钓）安全隐患自检自查和问题集中整治，做到排查整改、执法查处。重点内容：涉渔船舶作业情况，安全警示标识，消防和救生设施，排除设施设备老化破损、管路漏油漏气以及电路电器短路等安全隐患；船员适任情况，主要包括职务船员配备持证情况；水域岸上安全情况，主要包括渔业生产安全管理制度、安全应急处置、消防救生和应急值守情况、防火防电防恶劣天气防碰撞安全情况、定期巡查检查情况；对安全隐患突出的地区和作业涉渔船舶进行重点整治，落实好捕捞、养殖、水产品质量、休闲渔业、增殖放流安全生产责任制。
3.抓实抓好全年节假日期间渔政、水产品质量安全工作。深入实地，全面检查。对我县辖区内漫湾、小湾库区、小湾生态渔业有限公司及守护站点进行了全面的深入检查。在“元旦春节”、“清明节”和“”三月街民族节”“中秋国庆”，安排部署各节假日期间的渔业安全生产和水产品质量安全检查工作，准备好相关的检查材料和宣传资料，联系好各个船主、船员，做好自查自纠，同时深入到库区中，认真检查各涉渔船舶是否处于安全适航状况，查看是否存在安全隐患和非法载人载货，发现问题，及时进行处理。
4.积极开展“安全生产月”活动：6月组织人员到漫湾库区和小湾库区网箱养殖点开展渔业安全检查，提升渔业部门干部职工和渔业从业人员安全意识，督促落实安全生产监管责任和主体责任，开展渔业安全暨水生动物资源保护巡查检查和水产品质量安全检查工作2次。期间共发放宣传资料60余份，教育从业人员20多人次。
（六）依法对涉渔船舶及水上漂浮物、休闲渔业管理
经排查，全县共有98艘涉渔船舶（小湾库区66艘辅助船、漫湾库区32艘捕捞船），其中登记检验25艘（全在小湾库区）、未登记检验73艘（漫湾库区32艘、小湾库区41艘）；灯光台网诱捕银鱼389个（全在漫湾库区）；钓棚80个（南涧县孔雀渡休闲渔业有限公司70个、南涧县云上小湾旅游开发有限公司25个），在今年7月，配合交运局、碧溪乡、小湾东镇、公郎镇，依法依规分别进行了登记，列入乡镇自用船舶管理；网箱42亩（云南小湾生态渔业有限公司）。4-9月共开展检查5次，检查船只40艘次，检查休闲渔业公司1户、网箱养殖个体户3户、网箱养殖合作社1户。
（七）加强水产品质量安全监管
持续深入开展水产养殖用投入品专项整治行动和水产品“治违禁控药残促提升”重点整治行动。进一步实施好水产养殖投入品使用管理，宣传教育好水产养殖用药明白纸开展水产养殖规范用药科普下乡活动，指导水产养殖者规范使用水产养殖用投入品，推进水产养殖用药减量。并与养殖个体户和专业合作社签订《水产品质量安全承诺书》6份，并将水产养殖用药明白纸2024年1号和2号粘贴到养殖场所中。在孔雀渡举办渔业安全生产暨水产绿色健康养殖专题培训1次，对库区内的网箱养殖个体户和合作社进行了绿色养殖和安全用药进行了专题培训，参与80人次，持续抓好质量安全监测，确保水产品质量安全，起了积极的作用。
（八）上报3年来外来物种调查工作总结，有力控制外来入侵水生物种发生的危害
上报根据省州县有关要求，深入到县城周边杨梅庄田边，做好外来入侵水生生物动物样地调查工作，经调查福寿螺对周边农田生产产生了一定影响，严重的地方达到50-70只每平方，一般在20-30只，相对少的在10只左右，对当地群众进行了宣传教育和发放宣传资料，提高了人民群众对福寿螺防治知识了解和认识。同时针对县政协的专题集体提案进行了认真回复，请求委员给予支持和谅解，由于县财政困难没有专项资金进行灭螺，只能多加强对当地群众的宣传教育，多鼓励群众自行灭螺。对福寿螺发生较重南涧镇的南街、得胜、小军庄、安定、东涌等村的村级农科员、村民小组长、养殖大户进行了福寿螺防控专题讲解和现场授课，提高了群众对福寿螺危害认识和防控知识掌握。
（九）做好全县休闲渔业工作
多次到小湾电站库区内的2户休闲渔业公司，与公司进行认真交流，指导好休闲渔业如何发展怎么发展怎么进行监管，要充分利用好现有钓棚80个和船只等条件，积极发展休闲渔业，促进渔业经济蓬勃发展。1-10月，我县渔业实现发展与安全两不误、两促进，生产领域实现不发生较大事故、重特大安全事故，实现零事故，实现“零控制”目标，渔业经济持续向高质量发展，为2024年渔业发展创造了良好的形势和前景。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南涧彝族自治县水产工作站2024年度收入合计545565.42元。其中：财政拨款收入545565.42元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加48633.58元，增长9.79%。其中：财政拨款收入增加48633.58元，增长9.79%，主要原因是人员增资。
二、支出决算情况说明
南涧彝族自治县水产工作站2024年度支出合计546547.52元。其中：基本支出542247.52元，占总支出的99.21％；项目支出4300.00元，占总支出的0.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加57244.30元，增长11.70%。其中：基本支出增加66214.30元，增长13.91%，主要原因是人员增资；项目支出减少8970.00元，下降67.60%，主要原因是拨入项目经费减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障南涧彝族自治县水产工作站机构正常运转的日常支出542247.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出526275.10元，占基本支出的97.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15972.42元，占基本支出的2.95％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障南涧彝族自治县水产工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4300.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
农业生态资源保护项目经费4300.00元，主要用于农业生态资源保护购买办公用品支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南涧彝族自治县水产工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出546547.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加57244.30元，增长11.70%,完成年初预算的106.27%。主要原因是人员增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出56433.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%,完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；没有预决算差异。
9.卫生健康类）支出33993.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%,完成年初预算的102.99%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增资。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）支出400757.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.33%,完成年初预算的104.44%。主要用于工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是人员增资。
13.交通运输（类）无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出55362.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%,完成年初预算的134.54%。主要用于缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增资。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
南涧彝族自治县水产工作站2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
南涧彝族自治县水产工作站2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
（五）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南涧彝族自治县水产工作站2024年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，南涧彝族自治县水产工作站资产总额5863526.17元，其中，流动资产25635.80元，固定资产153.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5837736.87元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少123504.60元，其中固定资产减少61.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53292601632601001111
滇公网安备：53292602000107号
