南涧彝族自治县医疗保障部门2026部门预算编制说明
目录
第一部分南涧彝族自治县医疗保障部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分南涧彝族自治县医疗保障部门2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分南涧彝族自治县医疗保障部门2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分南涧彝族自治县医疗保障部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈大理州构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕11号）和《中共大理州委办公室、大理州人民政府办公室关于印发〈南涧县机构改革方案〉的通知》（大办发〔2019〕9号）精神，特制定本规定。
南涧彝族自治县医疗保障局是政府工作单位，为正科级。职能职责按照《中共南涧彝族自治县委员会办公室、南涧彝族自治县人民政府办公室关于印发<南涧彝族自治县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（南办发〔2019〕32号）文件执行。
南涧彝族自治县医疗保障部门主要职责是：
1.统筹拟订南涧县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。
2.组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织拟定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟定并实施南涧县长期护理保险、生育保险制度改革方案。
4.组织拟定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。
5.组织拟定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.组织拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善全县异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.完成县委和县政府交办的其他任务。
10.职能转变。县医疗保障局应执行统一的全州城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求。
（二）机构设置情况
我部门机关共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规股、社会保险管理股、医药服务管理股、基金监管股。
我部门所属单位1个，具体为：南涧彝族自治县医疗保险中心。
（三）重点工作概述
南涧县医疗保障局全面贯彻国家一系列医保方针政策，全面贯彻国家一系列医保方针政策，以国家、云南省、大理州医保工作部署为核心，紧扣基金安全、改革深化、服务提质、统筹推进四大主线，全面落实医保省级统筹要求，筑牢基金监管防线，优化医保经办服务，完善多层次医疗保障体系，切实提升全州参保群众医保获得感、幸福感和安全感。2026年重点围绕以下几方面开展工作：
1.推进基本医保省级统筹（核心改革）。（1）全面落实居民医保省级调剂金制度，完成调剂金筹集、上解、分配及核算管理，确保资金规范运转（2）严格执行全省居民医保待遇、药品目录、诊疗项目、经办流程、信息系统“五统一”政策，破除区域政策差异；（3）开展职工医保省级统筹前期调研、数据测算，梳理全州职工医保参保、基金收支、待遇执行等基础数据，制定衔接工作方案；（4）做好省级统筹政策宣传解读，针对定点机构、参保群众开展多轮培训，保障政策平稳落地。
2.强化医保基金监管，筑牢安全防线。（1）实现全县定点医疗机构、定点零售药店全覆盖现场核查；（2）升级医保智能监控系统，运用大数据、人工智能开展事前风险提醒、事中违规干预、事后审核追责，实现监管全流程智能化；（3）配合省、州开展飞行检查、交叉检查，建立问题台账，实行限期整改、回头看闭环管理；（4）严厉打击虚构诊疗、串换药品、空刷社保卡、套取医保基金、倒卖集采药品等欺诈骗保行为，依法依规曝光典型案例，涉嫌犯罪的移送司法机关；（5）完善定点机构协议管理，细化考核指标，将考核结果与基金拨付、定点资格挂钩。
3.深化医保支付与医药服务改革。（1）持续推进DRG/DIP付费改革，完成年度基金清算、总额预算编制，优化付费细则，做好医疗机构付费培训与指导；（2）全力落实国家、省级药品耗材集中带量采购政策，确保集采药品耗材按时足量配送、合理使用，开展集采落地成效评估，推进集采药品进医院、进药店、进社区；（3）优化国谈药、罕见病用药“双通道”管理，扩大定点医药机构覆盖范围，简化报销流程，保障参保患者用药可及性；4.配合做好医疗服务价格动态调整工作，规范新增医疗服务价格项目申报、审核，清理规范不合理收费项目。
4.健全多层次医疗保障体系。（1）巩固全民参保成果，精准摸排未参保人员，重点做好灵活就业人员、新业态从业人员、农村居民参保动员，确保困难群众、重度残疾人、低保对象等特殊群体100%参保，全县参保率稳定在95%以上；（2）全面推开长期护理保险制度，完善定点护理机构准入、服务规范、费用结算流程；（3）优化生育医疗保障待遇，实现生育津贴直接发放至个人，生育费用省内、跨省直接结算，简化报销材料；（4）健全因病返贫致贫动态监测机制，加强与民政、乡村振兴部门数据共享，对大病、重病患者及时落实医疗救助；（5）引导商业健康保险与基本医保衔接，丰富普惠型医疗保险产品，提升群众保障水平。
5.升级医保便民惠民服务。（1）全面落实异地就医直接结算政策，取消省内异地就医备案，跨省异地就医备案实现线上秒批，异地住院、门诊、药店费用直接结算，报销；（2）全面推行职工医保个人账户家庭跨省共济，职工医保个人账户可用于配偶、父母、子女就医购药报销。（3）推进定点药店门诊统筹落地，实现定点药店购药与基层医疗机构同等报销待遇。（4）推动医保服务下沉，高频医保事项（参保登记、异地备案、报销申请）实现乡镇（街道）、村（社区）就近办、掌上办、一站式办。
6.推进医保数智化与标准化建设。（1）深化全国统一医保信息平台应用，实现数据共享、业务协同，推进跨省医保影像、病历等资料调阅，提升经办效率；（2）推进医保政务服务标准化、规范化建设，统一全县医保经办事项、流程、材料、时限，打造“全县通办、一网通办”服务体系；（3）加强医保数据安全管理，完善数据保密制度，保障参保群众信息安全；（4）开展医保经办人员业务培训，提升数智化操作、政策解读、服务群众能力。
7.加强党建与作风建设。（1）坚持党建引领医保工作，落实全面从严治党要求，开展主题教育、廉政教育，筑牢干部；（2）整治医保经办领域作风问题，杜绝推诿扯皮、办事拖沓、吃拿卡要等现象，提升服务效能；（3）做好医保政策宣传、信访维稳工作，及时回应群众诉求，化解医保领域矛盾纠纷；（4）完善内部管理制度，规范工作流程，强化绩效考核，打造高素质医保经办队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算的单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制6人，事业编制20人，工勤人员编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2026年部门财务总收入12150911.12元，其中：本年收入12150911.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算12150911.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年预算数对比增加432530.75元，增长3.69%，主要原因是：财政对城乡居民基本医疗保险基金补助标准提高。
（二）财政拨款收入情况
我部门2026年部门财政拨款收入12150911.12元，其中：本年收入12150911.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12150911.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比增加432530.75元，增长3.69%，主要原因是：财政对城乡居民基本医疗保险基金补助标准提高。
四、预算单位支出情况
我部门2026年部门预算总支出12150911.12元。财政拨款安排支出12150911.12元，其中：基本支出5171669.08元，与上年预算数对比减少5906711.29元，减少53.32%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金补助纳入项目预算；项目支出6979242.04元，与上年预算数对比增加6339242.04元，增加990.51%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金补助纳入项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”510831.52元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险单位部分费用支出。
2.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”8739元，主要用于死亡职工遗属生活补助支出。
3.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”432187.94元，主要用于缴纳在职参公管理人员医疗保险单位部分费用支出。
4.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”170000元，主要用于离休人员医疗待遇补助。
5.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”17846.44元，主要用于缴纳在职参公管理人员工伤保险、大病医疗保险单位部分费用支出。
6.“2101501卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行”3287642.18元，主要用于单位行政人员参公管理人员工资及日常工作开支。
7.“2101550卫生健康支出-医疗保障管理事务-事业运行”416765元，主要用于单位事业人员工资及日常工作开支。
8.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”336396元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
五、对下转移支付情况
我部门2026年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2026年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4700元，与上年预算数对比与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。
我部门2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2026年公务接待费预算为4700元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。
我部门2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2026年重点项目有4个，分别是：死亡抚恤项目、财政对基本医疗保险基金补助项目、信息及系统维护经费项目、医疗保障能力建设经费项目。项目绩效目标具体为：
项目1：死亡抚恤项目8739元
绩效目标：确保遗属补助政策精准落实，保障符合条件的医生基本生活。
项目2：财政对基本医疗保险基金的补助6870503.04元。
绩效目标：做好参加城乡居民基本医疗保险个人缴费财政补贴，实施定额补助。
项目3：信息及系统维护经费项目50000元。
绩效目标：保障年度城乡居民基本医疗保险系统运行正常，基本公务活动有序开展，各项目标任务圆满完成。
项目4：医疗保障能力建设经费项目50000元。
绩效目标：坚持把人民健康放在优先发展的战略地位，推动建立医疗卫生领域可持续的投入保障长效机制并平稳运行。通过改革，逐步建立权责清晰、区域均衡、依法规范、运转高效的医疗卫生领域财政事权和支出责任划分模式，不断提高我县基本医疗卫生服务的供给效率和服务水平。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2026年机关运行经费安429934.484元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加53913.76元，增长7.86%，主要原因是人员增加经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，南涧彝族自治县医疗保障局部门资产总额1960777.84元，其中，流动资产1751993.66元，固定资产206909.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1875元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少21318.17元，其中固定资产减少19691.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
第二部分南涧彝族自治县医疗保障部门2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
死亡抚恤项目、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗保障能力建设经费、信息及系统维护经费。
二、立项依据
大政办发[2020]49号、云政发〔2009〕148号
三、项目实施单位
南涧彝族自治县医疗保障局
四、项目基本概况
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，坚持把人民健康放在优先发展的战略地位，推动建立医疗卫生领域可持续的投入保障长效机制并平稳运行。通过改革，逐步建立权责清晰、区域均衡、依法规范、运转高效的医疗卫生领域财政事权和支出责任划分模式，不断提高我县基本医疗卫生服务的供给效率和服务水平。
五、项目实施内容
坚持把人民健康放在优先发展的战略地位，推动建立医疗卫生领域可持续的投入保障长效机制并平稳运行。通过改革，逐步建立权责清晰、区域均衡、依法规范、运转高效的医疗卫生领域财政事权和支出责任划分模式，不断提高我县基本医疗卫生服务的供给效率和服务水平。
六、资金安排情况
财政拨款安排支出6979242.04元。
七、项目实施计划
通过资金投入，逐步建立权责清晰、区域均衡、依法规范、运转高效的医疗卫生领域财政事权和支出责任划分模式，不断提高我县基本医疗卫生服务的供给效率和服务水平。
八、项目实施成效
不断提高我县基本医疗卫生服务的供给效率和服务水平，提高参保群众对医疗保险服务的满意度，保障年度内机构运转正常。
第三部分南涧彝族自治县医疗保障部门2026年部门预算表
（详见附件）
滇公网安备：53292602000107号
