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第一部分 南涧彝族自治县自然资源局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 南涧彝族自治县自然资源局2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 南涧彝族自治县自然资源局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 南涧彝族自治县自然资源局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。
2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。
3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理职责。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省、州 政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责管理地质勘查相关工作。组织实施地质勘查规划并监督检查执行情况，按照权限管理有关地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
13.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
14.根据县委、县人民政府授权，对乡(镇)政府落实党中央、国务院和省州党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡(镇)自然资源有关行政执法工作。
15.统一领导和管理县林业和草原局。
16.完成县委和县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、自然资源调查监测股、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、地质勘察管理股、自然资源监督股、财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.推进自然资源管理和国土空间规划“一张图”建设。充分落实自然资源部要求，按照一年一个台阶、三年基本完成“一张图”建设的总体目标，以夯实底座、规划上图、管理上图、应用连接为重点建设内容，构建一张图、一套数、一个平台管理体系，建成统一的国土空间基础信息平台，形成现状、规划、管理“一张图”。到2026年底前，全业务协同管理规则和标准基本建立，现状、规划、管理的“一张图”基本形成。
2.推动生态保护修复工程系统实施。2023年7月完成了9个历史遗留矿山和4个政府关闭矿山生态修复实施方案和“一矿一策”编制，并于2024年3月25日获得大理州自然资源和规划局批复。按照山水林田湖草沙一体化保护修复要求，推动我县9个历史遗留矿山和4个政府关闭矿山生态修复工作。
3.推进地质灾害综合治理项目实施。计划投资9276万元，争取申报实施地质灾害综合治理项目7个，分别为：南涧县拥翠乡政府驻地北西侧滑坡及温泉村委会夏家村滑坡地质灾害综合治理项目计划投资870万元；南涧县公郎镇公郎村委会石箭河泥石流地质灾害综合治理项目计划投资698万元；南涧县无量山镇光明村委会背阴山村滑坡地质灾害综合治理项目计划投资528万元；云南省大理州南涧县小湾东镇瓦怒卜滑坡地质灾害综合治理项目计划投资1900万元；云南省大理州南涧县碧溪乡米此禄大村、斑鸠村滑坡地质灾害综合治理项目计划投资1640万元；云南省大理州南涧县无量山镇木板箐滑坡、小比舍滑坡、小比舍八、九组滑坡地质灾害综合治理项目2460万元；南涧县地质灾害避险搬迁项目计划投资1180万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66 人，其中：行政编制35人，事业编制26人，工勤人员编制5人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2026年部门财务总收入11,399,525.27元，其中：本年收入11,399,525.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算11,227,025.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入172,500.00元。
与上年预算数对比增加1,205,100.00元，增长11.82%，主要原因是：其一、在职人员增加1人，工资及正常运转经费增加96,600.00元，增长1.11%。；其二，纳入预算的项目有所增加，资金增加1,108,500.00元，增长72.96%，包括规划项目、国有资产不动产登记专项经费、地质灾害防治技术指导站专项资金。
（二）财政拨款收入情况
我部门2026年部门财政拨款收入11,227,025.27元，其中：本年收入11,227,025.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,227,025.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年预算数对比增加1,163,600.00元，增长11.56%，主要原因是：其一、在职人员增加1人，工资及正常运转经费增加96,600.00元，增长1.11%。；其二，纳入预算的项目有所增加，资金增加1,067,000.00元，增长70.23%，包括规划项目、国有资产不动产登记专项经费、地质灾害防治技术指导站专项资金等项目预算。
四、预算单位支出情况
我部门2026年部门预算总支出11,399,525.27元。财政拨款安排支出11,227,025.27元，其中：基本支出8,771,600.00元，与上年预算数对比增加96,600.00元，增长1.11%，主要原因是在职人员增加1人，工资及正常运转经费增加；项目支出2,455,500.00元，与上年预算数对比增加1,067,200.00元，增长76.87%，主要原因是：增加了规划项目、国有资产不动产登记专项经费、地质灾害防治技术指导站专项资金等项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1．2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出908781.76元，主要用于单位人员养老保险费用支出。
2．2080801社会保障和就业支出一抚恤一死亡抚恤17019.00元，主要用于遗属人员补助支出。
3．2101101卫生健康支出一行政事业单位医疗—行政单位医疗471442.20元，主要用于行政单位职工医疗补助支出。
4.2101199卫生健康支出一行政事业单位医疗一其他行政事业单位医疗支出36493.60元，主要用于主要用于人员大病保险支出和工伤保险支出。
5.2200101自然资源海洋气象等支出一自然资源事务一行政运行4505439.71元，主要用于行政人员经费及公用经费支出。
6.2200104自然资源海洋气象等支出一自然资源事务一自然资源规划及管理360000.00元，主要用于《南涧县县城控制性详细规划》动态维护调整专项经费270000.00元，南涧县国土空间规划编制专项经费90000.00元。
7.2200109自然资源海洋气象等支出一自然资源事务一自然资源调查与确权登记1710000.00元，主要用于国有资产不动产登记测量专项经费1500000.00元，年度国土变更调查专项经费100000.00元，不动产权属证明专项经费50000.00元，不动产登记信息系统维护专项经费60000.00元。
8.2200150自然资源海洋气象等支出一自然资源事务一事业运行2242941.00元，主要用于主要用事业人员经费支出。
9.2210201住房保障支出一住房改革支出一住房公积金606468.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。
10.2240601灾害防治及应急管理支出一自然灾害防治一地质灾害防治368440.00元，主要用于地质灾害防治技术指导站专项资金138300.00元，年度地质灾害气象风险信息服务专项经费16000.00元，年度地质灾害群策群防监测员补助逐项经费214140.00元。
五、对下转移支付情况
我部门2026年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2026年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额251174.00元，其中：政府采购货物预算224974.00元、政府采购服务预算26200.00元、政府采购工程预算0.00元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63800.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2026年公务接待费预算为37600.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待350人次。
我部门2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为26200.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算26200.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2026年重点项目有9个，分别是：《南涧县县城控制性详细规划》动态维护调整项目、南涧县国土空间规划编制项目、不动产登记信息系统维护项目、不动产权属证明项目、国有资产不动产登记测量项目、年度国土变更调查项目、南涧县地质灾害防治技术指导站技术服务项目、地质灾害气象风险信息服务项目、地质灾害监测员补助。 项目绩效目标具体为：
项目1：《南涧县城控制性详细规划》动态维护调整项目270000元。
绩效目标：年度内完成规划编制，满足《云南省县（市、区）国土空间总体规划编制技术指南（试行）》相关要求，并达到入库标准。
项目2：南涧县国土空间规划编制项目90000元。
绩效目标：年度内完成规划编制，满足《云南省县（市、区）国土空间总体规划编制技术指南（试行）》相关要求，并达到入库标准。
项目3：不动产登记信息系统维护项目60000元。
绩效目标：根据我县不动产登记工作实际需求,由云南联横利众科技有限公司对我县年度内不动产登记信息系统进行维护，指导业务人员进行系统操作，以及确保登记发证系统稳定、正确运行的其他工作内容。实现不动产登记日常业务的网络化、信息化管理，实现对不动产登记信息数据库的实时更新，保障数据库的现实性，实现不动产的统一登记管理。完成南涧县不动产登记系统维护、升级、日常数据处理。
项目4：不动产权属证明项目50000元。
绩效目标：通过购买不动产权证书和不动产登记证明，保障了不动产登记业务的顺利开展，完成办理首次登记、转移登记、抵押登记、预告登记，需要颁发不动产权证书、不动产登记证明。
项目5：国有资产不动产登记测量项目1500000元。
绩效目标：规范国有资产，盘活全县国有资产、资源，依法依规办理不动产登记。
项目6：年度国土变更调查项目100000元。
绩效目标：年度内完成国土变更调查相关工作，数据库通过州、省、国家验收。
项目7：南涧县地质灾害防治技术指导站技术服务项目138300元。
绩效目标：完成地质灾害防治相关工作指导，突发性地质灾害灾（险）情应急调查、隐患排查，应急处置、后续防治等技术意见、建议。完成区域内地质灾害隐患点“三查”，完善县、乡、村、组“四级”地质灾害群测群防网络体系建设及日常指导工作等。
项目8：地质灾害气象风险信息服务项目16000元。
绩效目标：南涧县气象局通过气象短信预警服务平台发布中到大雨、大雨、暴雨、大暴雨、短时强降雨、连阴雨等重要天气消息；通过气象短信预警服务平台发布各类气象灾害预警信号；通过气象短信预警服务平台发布3级及以上地质灾害气象风险预报等级及对策建议信息；通过气象短信预警服务平台滚动发布关键性、灾害性、转折性天气预测预报服务信息及旱涝监测信息；针对南涧地质灾害频发、突发性强等特点，开展短时临近预报预警业务，通过气象短信预警服务平台及电话通报短时临近预报服务产品及雨量实况监测信息：全县国家气象观测站及区域自动气象站5分钟雨量达10毫米以上；1小时雨量达25毫米以上；3小时雨量35毫米以上；6小时雨量40毫米以上；12小时雨量50毫米以上。同时发布对策建议信息。
项目9：地质灾害监测员补助214200元。
绩效目标：2026年，全县列入监测服务和纳入防灾预案的地质灾害隐患点共304个，604名监测员对304个地质灾害隐患点进行年度地质灾害群测群防工作。304个地质灾害隐患点，其中：滑坡隐患点276个、泥石流隐患点26个、崩塌隐患点1个、地裂缝隐患点1个，分布于全县8个乡镇，威胁总人口34903人，威胁总财产110545万元，其中：大型地质灾害隐患点5个、中型地质灾害隐患点123个，小型地质灾害隐患点176个。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2026年机关运行经费安排739372.32元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少780.36元，下降0.11%，主要原因是按一定比例压缩公用经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
我部门2026年委托业务费安排2224300元，与上年预算数对比增加1100300元，增长97.89%，主要原因是本年度将国有资产不动产登记测量专项经费、《南涧县城控制性详细规划》动态维护调整专项经费、南涧县国土空间规划编制专项经费纳入县级预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我部门资产总额96414806.70元，其中，流动资产93503829.56元，固定资产2544504.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产37582.97元，其他资产328889.58元。与上年相比，本年资产总额减少18709129.29元，其中固定资产减少242704.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。
第二部分 南涧彝族自治县自然资源局2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
1.《南涧县城控制性详细规划》动态维护调整
2.南涧县国土空间规划编制专项经费
二、立项依据
1.《南涧县城控制性详细规划》动态维护调整合同
2.《云南省自然资源厅关于加快推进国土空间规划编制工作的通知》（云自然资空规〔2022〕602号）
三、项目实施单位
南涧县自然资源局
四、项目基本概况
1.对南涧县城控制性详细规划动态维护调整，按国家规定，城市总体规划提供蓝图、说明文本；其他规划提供蓝图、说明文本。
2.部、省、州要求及现实编制需求。国土空间规划“一张图”以及数据库搭建等工作；6个专题研究；结合专题研究成果编制国土空间总体规划相关内容。
五、项目实施内容
1.对南涧县城控制性详细规划动态维护调整，按国家规定，城市总体规划提供蓝图、说明文本；其他规划提供蓝图、说明文本。
2.按照部、省、州要求及现实编制需求。国土空间规划“一张图”以及数据库搭建等工作；6个专题研究；结合专题研究成果编制国土空间总体规划相关内容。
六、资金安排情况
1.2026年财政纳入预算270000元
2.2026年财政纳入预算90000元
七、项目实施计划
（一）对南涧县城控制性详细规划动态维护调整，按国家规定，城市总体规划提供蓝图、说明文本；其他规划提供蓝图、说明文本。
（二）国土空间规划“一张图”以及数据库搭建等工作；6个专题研究；结合专题研究成果编制国土空间总体规划相关内容。
八、项目实施成效
（一）对南涧县城控制性详细规划动态维护调整，按国家规定，城市总体规划提供蓝图、说明文本；其他规划提供蓝图、说明文本。按照部、省、州要求及实际编制需求。
（二）按照部、省、州要求及实际编制需求。国土空间规划“一张图”以及数据库搭建等工作；6个专题研究；结合专题研究成果编制国土空间总体规划相关内容。已编制完成通过州级审批使用并入库。
第三部分 南涧彝族自治县自然资源局2026年部门预算表
（详见附件）
滇公网安备：53292602000107号
