南涧彝族自治县文化和旅游局2026年部门预算编制说明
目录
第一部分南涧彝族自治县文化和旅游局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分南涧彝族自治县文化和旅游局2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分南涧彝族自治县文化和旅游局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分南涧彝族自治县文化和旅游局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党和国家、省、州的文化旅游工作方针政策，研究拟订文化旅游政策措施，起草文化旅游相关单行条例。
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化旅游融合发展，推进文化旅游体制机制改革。
3.管理文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化旅游科技创新发展，推进文化旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。
9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游产业融合发展。
10.指导文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设。
11.指导全县文化旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
12.指导、管理文化和旅游对外合作、宣传、推广工作，组织文化和旅游对外交流活动。
13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。
14.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、文化股、旅游股、市场管理股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量发展为主题，以文旅深度融合为主线，加快推进文旅产业提档升级、基础设施优化完善，将文旅产业培育成为南涧县的重点产业、民生产业、幸福产业。
深入践行习近平总书记关于旅游工作的重要论述和三次考察云南重要讲话精神，认真贯彻国家方针政策，坚决落实省委、省政府“3815”决策部署，紧扣大理州“名副其实的历史文化名城、国际旅游名城”建设目标，立足“绿美茶区、农旅融合发展示范县”的发展定位，充分激发“无量山、澜沧江、南涧跳菜”三张名片的品牌活力，高质量编制“十五五”文化和旅游发展规划，确保新的政策措施落实，新的项目落地就位。
2、持续推进以旅居为重点的文旅深度融合
坚持“节庆+”“非遗+”“运动+”等模式，持续推进茶文旅、农文旅深度融合业态，打造一批文化旅游精品品牌。逐步探索森林生态观光、户外运动、低空经济等旅游产品，不断丰富形式、品质旅游服务，打响“南涧的慢享生活”文旅IP，树起“旅居云南”南涧样板。
3、持续推进以节庆赛事为重点的文旅品牌知名度
创新节会赛事举办模式，探索市场运营模式，积极寻求社会力量参与，办好传统节日、重大活动、主题活动等，通过节庆赛事等活动，推介南涧文旅品牌，提升影响力。
4、持续推进项目建设为重点的发展基础
立足地理区位、生态环境、民族文化等资源优势，树牢“全域旅游”理念，抓好固定资产投资、项目谋划及申报工作，完善配套，加大对交通、住宿餐饮提升改造，便捷游客出行体验。
5、持续推进满足群众需求为重点的公共文化服务
推进基文化设施升级，整活县级图书馆、文化馆、博物馆和乡镇文化服务中心资源，打造各具特色的文化活动空间，拓展文化服务内涵外延；持续开展文化惠民“三下乡”活动，“送戏下乡”“流动图书进乡村”等活动，满足群众文化需求；鼓励本土文艺工作者创作劲头，实现百花齐放、精品迭出。
6、持续推进以市场稳定为重点的文化综合执法
持续开展旅游行业导游乱象、强制消费、黑导游等涉旅购物场所综合治理，常态化开展“扫黄打非”、未成年人保护等文旅市场整治，及时完成“一部手机游云南”投诉处理及“30天无理由退换货”工作，营造良好文化旅游市场秩序。多渠道举办行业从业及执法培训，提升从业人员服务质量，提高执法队伍执法水平，以优质的服务质量和过硬的执法水平，切实保障游客生命财产安全，确保行业安全稳定。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制8人，事业编制27人，工勤人员编制0人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。车辆超编的原因是：2014年8月云南省文化和旅游厅配送南涧县图书馆一辆图书流动车，导致车辆超编1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我单位2026年部门财务总收入7714727.79元，其中：本年收入7714727.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算7214727.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.0元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500000元。
与上年预算数对比减少387193.85元，下降4.78%，主要原因是：文旅活动项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
我单位2026年部门财政拨款收入7214727.79元，其中：本年收入7214727.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7214727.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年预算数对比减少887193.85元，下降10.95%，主要原因是：文旅活动项目经费减少。
四、预算单位支出情况
我单位2026年部门预算总支出7714727.79元。财政拨款安排支出7214727.79元，其中：基本支出6501407.79元，与上年预算数对比减少228013.85元，下降3.39%，主要原因是：我单位将博物馆、纪念馆、公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助经费转入项目支出，导致基本支出减少；项目支出713320.00元，与上年预算数对比减少659180.00元，下降48.03%，主要原因是：文旅活动项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.“2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行”2283040.18元，主要用于文化和旅游局局机关行政人员工资及日常工作支出。
2.“2070104文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆”876763.00元，主要用于图书馆工作人员工资及日常工作支出。
3.“2070108文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化活动”200000.00元，主要用于县文旅活动经费支出。
4.“2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”1199583.00元，主要用于文化馆工作人员工资及日常工作支出。
5.“2070111文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护”100000.00元，主要用于县级传承人补助支出和文化遗产保护传承（含火把节传统节日活动）支出。
6.“2070114文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游管理事务”517048.00元，主要用于旅游项目开发中心工作人员工资、日常工作支出及旅游产业发展经费支出。
7.“2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出”164400.00元，主要用于博物馆、纪念馆、公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放支出、文旅行业管理和品牌宣传支出和风景区天气预报支出。
8.“2070204文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护”50000.00元，主要用于14个县级文物保护单位维修维护支出。
9.“2070205文化旅游体育与传媒支出—文物—博物馆”279153.00元，主要用于博物馆工作人员工资及日常工作支出。
10.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”681964.64元，主要用于行政事业人员养老保险支出。
11.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”12420.00元，主要用于遗属生活补助支出。
12.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”358815.99元，主要用于行政人员医疗保险支出。
13.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”27247.98元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
14.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”464292元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。
五、对下转移支付情况
我单位2026年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我单位2026年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额21890.00元，其中：政府采购货物预算21890.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29090.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2026年公务接待费预算为7200.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待90人次。
我单位2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算为21890.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算21890.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位2025年重点项目有13个，分别是：群众文化专项经费项目、县级非遗传承人补助经费项目、风景区天气预报专项经费项目、图书购置专项经费项目、文物单位维修维护专项经费项目、文旅行业管理和品牌宣传经费补助资金项目、全国文物普查工作专项经费项目、单位自有资金项目、南涧彝族自治县博物馆免费开放经费、文旅活动经费项目、文化遗产保护传承（含火把节传统节日活动）专项资金经费项目、博物馆、纪念馆、公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金项目、遗属补助资金项目。项目绩效目标具体为：
项目1：群众文化专项经费项目96500.00元。
绩效目标：保障群众文化各项支出，做好群众文化演出。
项目2：县级非遗传承人补助经费项目60000.00元。
绩效目标：保障县级非遗传承人各项补助支出。
项目3：风景区天气预报支出项目26000.00元。
绩效目标：根据气象部门提供的气象预报警报信息，对可能出现的暴雨、大风、冰雹、台风等灾害提前采取措施，最大限度地减少灾害对游客生命财产、景区基础设施等造成的损失。
项目4：图书购置专项经费项目30000.00元
绩效目标：根据2012年国家文化部要求“三馆一站”全部实现向公众免费开放，实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。
项目5：文旅活动经费项目200000.00元。
绩效目标：举办系列庆祝文艺活动，以展示南涧丰富多彩的民族文化，讴歌南涧在政治、经济、文化等方面取得巨大成就。
项目6：文物单位维修维护专项经费项目20000.00元
绩效目标：对14个县级文物保护单位开展日常安全检查和维护，确保县级文物保护单位存续安全。
项目7：文旅行业管理和品牌宣传经费补助资金项目100000.00元
绩效目标：开展技艺和传承培训，研发非遗产品，使其该非遗项目更具延伸性。
项目8：全国文物普查工作专项经费项目30000.00元
绩效目标：按照省州统一安排部署，完成全县94个复查文物“四普”资料检录工作，实地开展文物调查；6月底前完成认定公布。
项目9：单位自有资金项目500000.00元
绩效目标：单位资金收入全部纳入预算管理，资金支付严格按照预算指标控制，同时，进一步强化单位银行账户动态管理，全面清理预算单位银行账户，规范银行账户备案管理。
项目10：南涧彝族自治县博物馆免费开放经费60000.00元
绩效目标：通过专项资金统筹保障，规范博物馆免费开放运转、藏品保护、陈列布展、社教活动等工作，落实公共文化服务体系建设要求，提升场馆服务能力与文化传播效能，满足群众多元化文化需求，推动文化遗产传承与公共文化事业高质量发展，增强群众文化获得感与满意度。
项目11：文化遗产保护传承（含火把节传统节日活动）专项资金经费项目40000.00元
绩效目标：组织开展县内文化遗产保护传承工作，对县内文物和非遗资源开展调整、整理、认定、建档，开展必要的保护传承宣传、展示、展演。不断加强南涧文化遗产的保护利用，提高县域文化价值。并通过火把节等传统节日文化活动的举办，提升人民群众文化自信，进一步促进文化振兴、乡村振兴。
项目12：博物馆、纪念馆、公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金项目384000.00元
绩效目标：博物馆免费开放补助。
项目13：遗属补助资金项目12420.00元
绩效目标：遗属补助。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2026年机关运行经费安排445543.80元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加123599.04元，增长38.39%，主要原因是在职人员增加，导致单位机关运行经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
我单位2026年委托业务费安排0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，我单位2026年委托业务费预算与上年一致，无增减变动。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我单位资产总额108712165.73元，其中，流动资产8845052.22元，固定资产33313091.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3941345.82元，其他资产62612676.04元。与上年相比，本年资产总额增加5613119.63元，其中固定资产减少2610105.5元。处置房屋建筑物561.20平方米，账面原值2,797,459.88元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入20400.00元，其中出租资产3039.92平方米，资产出租收入20400.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
第二部分南涧彝族自治县文化和旅游局2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
群众文化专项经费。
二、立项依据
县级文化馆等级必备条件和评估标准。
三、项目实施单位
南涧彝族自治县文化和旅游局。
四、项目基本概况
按照国家和省、州文旅部门关于推动公共文化服务高质量发展的意见，不断加强文化资源统筹，丰富文化供给，广泛开展文化文艺辅导培训、阅读推广、展览展示、公共数字文化服务等群众喜闻乐见的文化活动，保障群众基本文化权益。
五、项目实施内容
年内完成文化文艺辅导培训、阅读推广、展览展示等群众文化服务活动不少于10场次，服务群众不少于2200人次；开展线上公共数字文化服务活动不少于5场次，服务群众不少于60000人次。
六、资金安排情况
根据南涧县2023年常住人口数（含户籍人口和居住半年以上的暂住人口）19.3万人，每人0.5元标准计算合计9.65万元，2026年县级财政预算安排9.65万元。
七、项目实施计划
2026年12月31日前完成文化文艺辅导培训、阅读推广活动、文化展览展示活动、公共数字文化服务活动。
八、项目实施成效
进一步提升全县公共文化服务能力和水平，促进县域文化健康发展；丰富群众文化活动，保障群众享受文化事业成果；保障各类群众文化活动正常开展支出。
第三部分南涧彝族自治县文化和旅游局2026年部门预算表
（详见附件）
滇公网安备：53292602000107号
