中共南涧彝族自治县纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

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中共南涧彝族自治县纪律检查委员会2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

目录

第一部分 中共南涧彝族自治县纪律检查委员会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共南涧彝族自治县纪律检查委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共南涧彝族自治县纪律检查委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共南涧彝族自治县纪律检查委员会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共南涧彝族自治县纪律检查委员会围绕中心，服务大局开展工作。主要职责：一是负责党的纪律检查工作；二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；三是负责全县监察工作；四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；六是负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况；七是加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调；八是做好纪检监察系统领导班子、干部队伍建设；九是完成州纪委监委和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门为全额供给行政单位，共设置9个内设机构，包括：县纪委办公室、县委组织部、县纪委监委宣传部、县纪委监委党风政风监督室、县纪委监委信访室、县纪委监委案件监督管理室、县纪委监委第一至第五纪检监察室、县纪委监委案件审理室、县纪委监委纪检监察干部监督室。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

以学习宣传贯彻党的二十大为主线，以“四个进一步探索”为引领，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，紧紧围绕全县经济社会发展大局，积极发挥监督保障执行、促进完善发展作用，着力清除腐败沉疴、纠治作风顽疾、净化政治生态、护航改革发展，党风政风不断好转，政治生态持续向好，为开创新时代南涧高质量发展新局面提供了坚强保障。全县纪检监察机关共接收群众信访举报137件，处置问题线索154件，立案99件99人，同比增长3.1%，党纪政务处分93人，同比增长2.2%，依法采取留置措施4人（其中省州监委指定管辖2人），移送司法机关1人，解除留置措施１人；收缴违纪违法资金322万元。案件查办质效逐年提升，纪检监察工作“辨识度”和“贡献率”更加明显。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制84人，事业编制0人，工勤人员编制3人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2023年部门财务总收入1717.22万元，其中：一般公共预算1717.22万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比增加215.42万元，增长14.34%，主要原因是2023年职工人数增加，人员经费也增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入1717.22万元，其中：本年收入1717.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1717.22万元（本级财力1717.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加215.42万元，增长14.34%，主要原因是2023年职工人数增加，人员经费也增加。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出1717.22万元。财政拨款安排支出1717.22万元，其中：基本支出1667.22万元，与上年预算数对比增加215.42万元，增长14.84%，主要原因是：2023年职工人数增加，人员经费也增加；项目支出50万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，主要原因是：财政资金紧张，提倡过紧日子，项目经费与上年度持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出1334.59万元。其中，基本支出1284.59万元，项目支出50万元。主要用于单位人员工资、保险，交通费用以及开展日常工作的支出。

2.2080505社会保障和就业支出—社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出176.6万元，主要用于单位职工生育保险、工伤保险等的支出。

3.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.99万元，主要用于单位退休职工死亡抚恤金的支出。

4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出83.65万元，主要用于单位职工医疗保险的支出。

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.63万元，主要用于单位职工保险的支出。

6.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出114.76万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0次。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为9万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算9万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2023年重点项目有3个，分别是：党风廉政建设项目、纪律审查和监察调查项目、巡察工作项目。项目绩效目标具体为：

项目1：党风廉政建设项目10万元。

绩效目标：全面贯彻落实党的二十大精神，坚持全面从严治党，以政治建设为统领，深化国家监察体制改革，持续正风肃纪，高压惩治腐败，扎实推进政治生态建设，为全县经济社会发展提供坚强的纪律保障。

项目2：纪律审查和监察调查项目20万元。

绩效目标：保障好纪律审查和监察调查工作的正常开展，用于办案设备购置、办公办案日常经费开支。

项目3：巡察工作项目20万元。

绩效目标：保障好县委巡察工作日常开展，用于巡察进驻乡镇时伙食费、住宿费以及办公用品购买、车辆保障等日常开支。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排171.81万元，主要用于保障机构正常运转，主要包括：办公费128.2万元，印刷费2万元，水电费3.6万元，邮电费1.2万元，物业管理费0万元，维修（护）费25.5万元，会议费0.6万元，公务接待费1.71万元，劳务费0万元，公务用车运行维护费9万元等。

与上年预算数对比减少4.41万元，下降2.50%，减少原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额811.24万元，其中，流动资产548.85万元，固定资产262.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加253.88万元，其中固定资产增加180.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开数为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中共南涧彝族自治县纪律检查委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

纪律审查和监察调查专项经费

二、立项依据

根据三定方案及县纪委职能职责

三、项目实施单位

中共南涧彝族自治县纪律检查委员会

四、项目基本概况

保障办公办案经费支出，重点用于办案设备购置、办公办案日常经费开支。

五、项目实施内容

重点用于办案设备购置、办公办案日常经费开支。

六、资金安排情况

2023年财政收入预算20万元，用于办案设备购置、办公办案日常经费开支。

七、项目实施计划

2023年度

八、项目实施成效

营造风清气正的政治生态

第三部分 中共南涧彝族自治县纪律检查委员会2023年部门预算表

（详见附件）

附件：中共南涧彝族自治县纪律检查委员会2023年部门预算表20230310103522126

监督索引号53292601822200111